1万吨绿色蔬菜精加工新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)

1万吨绿色蔬菜精加工新建项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

基地开发部和技术部，对项目进行协调部署和监督管理。 财务状况 2020 年公司资产总额 1535 万元，固定资产净值 563 万元，流动资产 972 万元，负债总额 609 万元，所有者权益 926 万元，实收资第一章 总论 本 50 万元。 2020 年实现销售收入 2033 万元，净利润 374 万元，营业利润率 %，净资产收益率 %，资产负债率 %，流动比率 ，速动比率。 2020 年末资产总额 1671 万元，固定资产净值 535 万元，流动资产 1136 万元，负债总额 475 万元，所有者权益 1196 万元，公司实收资本 50 万元。 2020 年实现销售收入 1494 万元，净利润 270 万元，营业利润率 %，资产负债率 %，流动比率 ，速动比率。 银行 信誉等级为 AA 级。 法人代表基本情况 ****，男， 38 岁，高级经济师。 自 2020 年 6 月 ****成立之日起，一直担任公司董事长兼总经理。 2020 年 5 月，共青团泰安市委、市财政局、市科技局等授予首届泰安市“青春创业之星”称号； 2020 年 3 月，共青团泰安市委、市经贸委、市广播电视局、泰安日报社授予第五届“泰安市优秀青年企业家”称号； 2020 年 12 月，共青团中央、农业部授予 2020 年度“全国农村青年创业带头人”称号； 2020 年 1 月，共青团山东省委、山东省农村信用联社授予 2020 年度“青年建功新农村 —— 百千万农村青年创业计划”活动优秀农村创业青年称号； 2020 年 5 月，****委、区政府授予区级拔尖人才。 法人代表无破产和银行欠资记录。 第一章 总论 10 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称： ****1 万吨 绿 色 蔬菜 精加工新建项目。 建设性质： 新 建。 建设地点： 加工厂建在泰安市 ****生物科技 有限公司院内； 项目基地位于 泰安市 ****。 产品方案及规模 产品方案： 年生产 净菜 7000 吨。 其中， 黄瓜 560 吨 ， 西兰花 1520吨 ， 菠菜 860 吨 ， 西葫芦 710 吨 ， 绿芦笋 1420 吨 ， 七彩椒 1210 吨 ，荷兰豆 720 吨。 建设规模：正常年份 年精 加工 绿色 蔬菜 1 万吨。 品种、技术、设备方案 技术来源的可靠性与可得性 净菜加工 自从 20 世纪 90 年代左右在中国兴起以来，加工技术相对已经比较成熟。 项目技术以 山东农业大学 食品科学院 为技术依托单位， 该 学院在净菜加工方面进行了大量的 科学研究 工作，先后有一名博士完成了切割蔬菜加工的学位论文，一名教师与美国 UC.戴维斯在净菜加工方面进行了长期的合作与交流，对净菜加工的品种筛选、预处理、保鲜处理、延长货架期技术、设备包装技术等等作了较为系统的研究开发，取得了较多成果。 项目主要设备 来自于国内各专业生产厂家 ， 并由其 负责安装调第一章 总论 试 和 开展人员培训； 该公司与技术协作 单位和各生产设备提供商将密切合作， 根据项目 要求制定 技术 方案 ，使项目技术 整体达到国内先进水平。 主要设备名称、数量 蔬菜清洗机 2 台， 切丁（块）机 5 台， 切丝机 5 台， 离心脱水机 4 台 ， 称量机 1 台， 半自动充填包装机 2套 ， 紫外线灭菌器 2 台，臭氧发生器 2 台 ，制冷设备 1 套，供电系统 1 套。 土建工程 主要建筑物： 扩 建加工车间 700 m2， 新 建冷 库 900 m2， 新 建恒温库房 600 m2， 扩 建加工车间 成品库 800 m2。 附属工程：改造污水处理 1 处， 改造现有道路 600m2，厂区绿化 200m2。 建设期限 本项目建设工期为 1 年。 即 2020 年 3 月至 2020 年 3 月。 投资结构及资金来源 项目总投资 728 万元 ， 其中：建设投资 588 万元，流动资金 140万元。 资金来源：申请财政投补助 172 万元，其中中央财政资金 100万元， 省级财政资金 42 万元，市级财政资金 10 万元，县级财政配套资金 20 万元 ； 企业自筹资金 556 万元。 第一章 总论 12 项目效益 经济效益：项目建成后，正常年份生产 净菜 7000 吨，年增销售收入 3469 万元， 年增销售税金及附加 万元， 年增 净 利润 144万元。 项目投资净利润率 %，盈亏平 衡点生产能力利用率 %；项目 税后财务内部收益率 %， 税后财务净现值 万元，税后投资回收期 年；项目税前财务内部收益率 %，税前财务净现值 万元，税前后投资回收期 年。 社会效益：通过该项目的实施，可以直接安排农村剩余劳动力224 人从事 蔬菜加工 ， 人均增收约 10000 元； 项目所需 蔬菜 全部来自项目区蔬菜 种植农户，则可带动 1000 农户从事 蔬菜 种植，按每亩 蔬菜 增收 800 元 计算、每户种植 亩计算，可为种植农户增收 200万元 ；同时， 还 可 带动 2020 人 参入与项目相关的生 产资料供给、交通运输、餐饮服务等产业的发展，使其形成密不可分的产业链。 生态效益：产品原料全部来自环保无污染的 绿色 蔬菜 基地，加工过程 中 排放的生产废水，经生化处理后，用来灌溉周围农田，也实现了循环利用。 项目建设充分考虑了废气、废渣、废水的污染防治，不会对周围环境产生不良影响。 可行性研究报告编制依据 第一，财政部《 2020 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南》，财政部《关于 2020 年农业综合开发产业化经营项目实行财政补贴的指导意见》； 第二，山东省 开发办 等部门《关于申报 2020 年农业产业化项目的通 知》； 第一章 总论 第三，《 2020 年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》； 第四，国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） ； 第五，泰安市 和岱岳区 农业综合开发 “十一五 ”发展规划； 第六，山东省建筑安装工程综合定额； 第七，泰安市材料预算价格； 第八，建设方提供的设计及技术要求； 第九，建设项目有关专业提供的研究条件； 第十，其它有关技术经济参考资料。 综合评价 评价结论 该项目建设符合国家产业政策和行业规划，也是当地政府政策支持的重点。 公司具有 蔬菜 种植和加工 的产业基础。 项目建设不仅可以扩大公司产能，而且对促进当地农业结构调整、推进农业产业化经营、提高区域农业综合生产能力、带动农民增收及新农村建设具有积极作用。 项目场址选择合理，项目所选建地点及所在地的自然、资源、社会经济条件能够满足项目建设需要，项目建设内容符合地方发展政策及规划，建设用地落实，交通和水电讯等基础条件和配套设施齐全，建设条件具备。 公司加工后产品通过公司已构建的市场销售网络体系进入目标市场，产品市场前景好。 项目建设规划和布局合理，产品工艺技术和生产设备先进适用，第一章 总论 14 技术路线合理，技术工艺具有可靠性 ，方案可行。 项目投资与财务效益分析依据充分，资金方案可行，公司自筹资金有保证；项目预期财务效益较好，抵抗市场风险的能力较强； 项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能实现企业增效，带动农民增收，具有显著的社会效益。 因此 ，该 项目 是可行的。 存在的主要问题及解决对策 项目存在的主要问题： 一是种植农户科学种植水平偏低，导致原料品质的不稳定性，给产品生产造成一定的质量影响；二是种植过程中自然灾害发生的突然性和不确定性，给产品生产造成的原料数量影响，以及给 蔬菜 种植农户带来的经济风险；三是公司员工和基地农户技术业务素质有待进一步提高。 相应问题的解决对策： 一是加强对种植农户的技术培训，指导农户严格履行 绿色 蔬菜 种植技术规范，并做好技术服务工作，确保原料质量的稳定性；二是培养 绿色 蔬 菜 种植方面的技术人员，加强田间管理，做好病虫害的预防和治疗工作，减少以至避免病虫害发生带来的经营风险；三是加大科技投入，重视对公司员工和基地农户的素质教育，加强专业素养和责任心的培训工作，提高其技术业务素质。 第二章 背景及必要性 第二章 背景及必要性 项目区社会经济状况 ****地处山东省中部，北依省会泉城济南，南临孔子故里曲阜，处于 “一 山一水一圣人 ”旅游热线中点。 全区辖 16 个乡镇， 2 个街道办事处， 700 个行政村， 97 万人口，总面积 1750 平方公里。 2020年，实现本区生产总值 亿元，比上年增长 %，实现境内财政总收入 亿元，增长 25%，其中地方财政收入 亿元，增长 20%；税收收入占财政收入的比重提高 个百分点。 岱岳区是全国粮食生产先进县标兵、全国粮食生产先进县、全国菜篮子产品生产先进区、全国肉类生产先进县、全国经济林建设先进县、全国桑蚕茧标准化生产示范区、全国无公害蔬菜生产示范县、全国标准化生产综合示范区、 全国科技工作先进区，是山东省率先实现吨粮县的四个县之一。 项目 区基础设施齐全，社会治安良好，地理位置优越，交通十分便利，铁路、公路四通八达。 本行业及关联产业发展现状 泰安 市获得山东省和国家农业部级认证的无公害农产品达到 72个，无公害农产品基地面积达到 7 万余公顷；获得中国绿色食品发展中心认证的绿色食品达到 20 余个，无公害农产品和绿色食品的认证个数、基地面积在全省位居前列。 泰安市 有机食品、 绿色食品和无公害农产品的发展成为全省农业的一大亮点，受到越来越多的国第二章 背景及必要性 16 内外客商和广大消费者的青睐， ****蔬菜种植 产业化的发展状况，依据各蔬菜种植产品经营特点和联结关系差异，存在着多种多样的发展模式。 大多采取“公司+种植农户”或“公司 +基地 +种植农户”产业化发展模式，也有采取以专业协会或专业合作社为媒介的“公司 +合作组织 +种植农户”的产业化发展模式。 目前，我公司采取的产业化发展模式是“公司+合作社 +基地 +种植农户”模式，实践证明，这种模式已经取得了较好的产业化效果。 公司还将根据产业化发展方向，将来逐步实施“公司 +合作组织 +种植农户”的产业化发展模式。 ****在良庄镇西庄村创办了西庄村天绿蔬菜合作社，发展绿色食品蔬菜基 地 500 亩。 将生产的“禾瑞”牌叶面肥、冲施肥、基肥等系列肥料，低价供应蔬菜基地，大幅度减少了化肥施用量，提高了蔬菜品质，促进了绿色食品蔬菜的发展。 目前，走“龙头企业 +合作社 +基地 +农户”路子，已带动发展绿色食品蔬菜生产基地 2020多亩。 绿色食品蔬菜按合同保护价收购，价格和农民社员收入同步提高。 绿色食品蔬菜成为蔬菜产业发展的新亮点。 项目区毗连 2 处农业部定点鲜活农产品批发市场 —— 泰安市瓜菜批发市场和泰山红西红柿专业批发市场，有稳定的销售渠道和客户。 各种蔬菜销路通畅 ， 年交易量 亿公斤。 蔬菜生产已成为农民增收 的支柱产业。 项目建设的必要性 项目建设符合国家农业产业化产业政策 中共中央国务院《关于 2020 年促进农业稳定发展农民持续增收第二章 背景及必要性 的若干意见》（ 2020 年中央一号文件）在 “稳定完善农村基本经营制度 ”部分提出：扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益。 胡锦涛同志指出， “三农 ”工作的核心是增加农民收入，这是农民奔康致富的根本所在。 要深入挖掘农村内部的增收潜力，大力发展特色农业、高效农业和生态农业，特别是农产品加工业；要大力开发高技术含量、高附加值和高市场占有率的产品，树 立起农业产业化龙头，实现农产品的加工增收。 近几年来国家从各方面给予农业产业化开发大力支持，把 “三农 ”工作放到全面建设小康社会中统筹安排，努力构建城乡相互促进、良性互动的有效机制，实现农业增效，农民增收和农村经济全面发展。 中共山东省委省政府在《关于进一步促进农民增收政策的意见》中指出：认清全省农业和农村发展的新形势，进一步增强做好三农工作的责任感和紧迫感，采取更加有力的措施，促进农民增收；要大力发展农产品加工业，进一步提高农业产业化经营水平，扩展农民增收空间：一是大力扶持农业龙头企业；二是大力推行农业标准化 ；三是大力实施农业外向型战略；省财政为扶持全 省农业产业化发展，自 2020 年起用 5 年时间，投入财政信贷资金 100 亿，重点支持 500 家龙头企业做大做强；农业综合开发和农业扶贫资金与推进农业产业化结合起来，从多种经营资金中每年安排不少于 3000万元，直接用于扶持农业龙头企业，全力支持农业产业化经营。 近年来，泰安市委、市政府出台了一系列加快发展农业产业化龙头企业发展的政策措施，极大地调动了各级政府发展农业产业化经营的积极性，农业产业化经营呈现出强劲增长态势。 逐步成为农民增收、企业增效、财政增长的重要支撑，进一步推 进了全市社会第二章 背景及必要性 18 主义新农村建设步伐。 该项目立足于农村资源市场，因地制宜，发挥优势，突出特色，调整品种结构，满足市场对农产品优质化、多样化的需求。 项目建设对于加快农业产业化步伐，以龙头企业为主体，实行产、加、销一体化经营，发展订单农业。