镇江碧云老年公寓可行性报告(编辑修改稿)

镇江碧云老年公寓可行性报告(编辑修改稿)内容摘要：

活动极不方便。 建议该项目设置商业中心，建设包括超市、商场、精品商店、银行、保险、邮局等商业配套设施，一方面为该老年公寓的老年人提供商业服务，另一方面也可以为周边的养老服务机构和居民提供商业服务。 寓区环境： 建议该项目利用歌乐山下天池得天独厚的水资源，构筑滨水景观和沿湖绿化带；同时在 XX学院原有的自然景观基础上，通过广场绿化、庭院景观、园艺小品，打造景致独 特、环境优美的寓区景观。 突出绿意、生态、健康、别致的特色。 如果可能，把下天池水系引入寓区内，让潺潺溪流贯穿建筑聚落，营造 “ 小桥流水人家 ” 的生动意境。 环境规划包括以下内容： l 沿湖绿化 6 l 滨水景观 l 休闲广场 l 广场绿化 l 庭院景观 l 园艺小品 l 林荫小道 l 运动场 四、建设周期 该项目分为 一 期建设 （一）一期工程：容量达到 300人，投资达到 1309万元 房间配套设施按人均 11000元测算， 300人，需要资金 330万元； 水、电、气、网络、电信、电视等基础设施测算 200万元。 规划、立项、征地和报建手续费用测算 110万元。 建设周期： 一 年， 2020 年 10月至 2020年 11月期间完成。 第 二 章 投资估算及资金筹措 一、投资估算 ： （一）一期投资估算： 土地费用：约 300万元 新征土地 15亩，征地费用 15 亩 20万元＝ 300万元 土建工程费用：约 590万元； 房屋配套设施建设费用：约 330万元 按 300个床位，每个床位平均投入 公共设施建设配套工程：约 300万元 其它：约 50万元 合计： 1570万元 （三）总投资估算 二、资金筹措方式： 项目法人自筹资金： 40% 信贷融资： 60% 第 三 章 投资效益预测 一、投资效益预测： （一）年均营业收入： 客房收入： 345， 6万元 7 300张床位，按平均每张床位 1200元 /月（含餐饮）， 80%入住率计算（目前高档老年公寓收费标准在 1200元 /月左右）： 300张床位 1 200元 /月 12 月 80% ＝约 345。 6万元； 护理收入： 129。 6万元 按 30%的入住老年人需要护理，每人护理费每月 1200元计算： 300张床位 1200 元 /月 12 月 30% ＝约 129。 6万元； 宴会厅、各特色餐厅餐饮收入： 273， 75万元 按 300人，每天每人消费 50元， 50%入座率计算： 300人 50 元 /人 365 天 50%=约 273。 75万元 商场收入： 54。 75万元 按平均每天每人产生 5元利润计算： 300人 5 元 /天 365 天 =约 54。 75 养生收入： 87。 6万元 按每天有 20%的人进行养生，即 60人，每人 40元计算： 40元 /人 60人 365 天 =约 87。 6万元 会议室收入： 7。 3万元 按每天 2020元， 10%利用率计算： 2020元 /天 365 天 10%=约 7。 3万元 护理实训管理费： 30万元 按平均每月接待 50 人，每人 500元实训管理费计算： 500元 /人 50 人 12 月 =约 30万元 老年大学： 12万元 按 30%的人参加，每人每月 200元计算： 200元 /人 3 00人 30%12 月 =约 12万元 洗衣： 21万元 按每个老年人，每月 60元计算： 60元 /人 3 00人 12 月 =约 21 万元 年均营业收入 345． 6++129。 6+273。 75+54。 75+87。 6+7。 3+30+12+21=约 1112。 8万元 （二）年均营业支出： 营业费用： 310。 92万元 1）工资及福利费用： 144万元 工作人员按 1： 5的比例配备，平均工资 3000元。