年产50万双马靴可行性研究报告(编辑修改稿)

年产50万双马靴可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

对 3 工程进行财务预测，评价工程的敏感性和抗风险能力，从技术、经济、环保等方面进行研究，为工程投资决策提供依据。 研究工作主要内容如下： ⑴建设规模与市场需求预测 ⑵工程技术方案 ⑶厂 址 、平面 布置及运输 ⑷生产车间主体厂房布置 ⑸ 经济效益分析 研究工作重点 本报告对建设方案和生产方法进行了比较，对主体设备选型、经济效益、市场预测和原材料供应都进行了重点研究，以确保工程能够创造良好的经济效益。 工程建设内容 年产 50 万双马靴 生产线 ，具体：将公司原有的一条马靴生产线进行技术改造，同时新建一条马靴生产线。 市场需求分析、产品销售方向和方式 ⑴市场需求分析 4 国内市场： 中国 人口 已经超过 13 亿。 世界知名市场调查公司 AC 尼尔森 调查资料显示： 2020 年中国 马靴 市场的消费总量为 10 亿双，市场消费总额达 500 亿元，并且连续十年以 12%的速度迅速增长。 中国已经连续 12 年成为全世界最大的 马靴 消费市场。 未来十年中国中小城市 马靴 市场将以超常速度发展，巨大市场容量，超乎商家的想像。 国外市场： 公司自成立以来， 一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以 20%的速度递增 ， 2020 年成立时的出口创汇额是 250万美金，到 2020 年出口创汇额已达到 600 万美金。 公司自成立以来销售以外销为主，但是随着国际金融危机的影响以及劳动力成本的增加，公司将逐步进行转 型，在稳定国外的老客户的基础之上开拓庞大的国内市场。 因此，公司立足于现有的产业基础，充分利用现有资源、技术、资金和人员的优势，拟建 年产 50 万双马靴 生产线 工程 ，尽快形成经济规模，抢占市场，预计会取得良好的经济效益和社会效益。 ⑵产品销售方向和方式 本公司产品的销售方向考虑以外销为主，内销为辅，逐步开拓国内市场。 产品销售方式完全按照市场需求供应，以合同形式销售。 产品方案与生产规模 ⑴产品方案 ：马靴 ⑵生产规模 ： 50 万双 /年，即 1600 双 /天。 5 生产方法 本工程 所生产的马靴是 以黑色或棕 色牛二层皮为原料， 经下料、针车、套楦、脱楦、包装等工序制作而成。 主要机器配置为 :全自动油压前邦机、全自动油压后邦机、墙式压底机、自动靴面定型机、双热后邦定型机。 厂址概况 工厂位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。 工业园 位于美丽的赣江之滨，与繁华的老城区仅一江之隔，与南昌市新的行政中心连成一体，现有新八一大桥、南昌大桥、赣江大桥、生米大桥四座桥梁将新老城区紧紧相连。 主要动力供应 工业园有着良 好 的 基础设施，园区道路、水电等 “七通一平 ”已基本实现。 另外，区内还建有 1 座电信大楼、 2 座自来水厂 ， 2 座变电站，程控电话容量为 5 万门，日供水量达 1 8 万吨，电力总容量 万千伏安。 环境保护 工业园 不仅是座新型工业区，同时也是一座滨江园区、绿色园区和生态园区。 区内有着美妙的自然风光和人文景观，三面环山，一面临水，浑然天成，一个初具现代规模的工业园区交融于秀丽的山水之 6 中。 劳动定员与劳动力来源 本工程劳动定员 180 人，其中管理人员 20 名，技术人员 23 名，工人 92 人。 除充分利用公司现有管理人才、技术人才优势外， 从社会中招收大中专毕业生和技校毕业生 30 名 ，进行专门培训，同时从社会中招聘 具有实践经验、真才实学的高级技师 15 名 ，保证工程投产及生产正常运行。 总投资 本工程总投资 万元， 其中流动资金 万元， 建设投资 万元，固定资产投资中设备投资 万元，厂房建设 等 万元。 表 1 总投资构成 序号 指标名称 单位 数值 备注 1 总投资 万元 建设投资 万元 其中：长期借款 万元 500 自筹资金 万元 建设期利息 万元 25 流动资金 万元 3 建设期 月 14 4 固定资产原值 万元 5 年折旧额 万元 7 6 定员 人 180 7 工资标准 元 /人 12020 8 收入 万元 2250 出厂价 45 元 /双 9 总成本 万元 生产期平均 其中固定成本 万元 生产期平均 可变成本 万元 生产期平均 10 增值税、销售税金附加 万元 生产期平均 11 利润总额 万元 生产期平均 12 所得税 万元 生产期平均 13 税后利润 万元 生产期平均 14 投资利润率 ％ 生产期平均 15 投资利税率 ％ 生产期平均 16 投资回收期 年 所得税 前 17 投资回收期 年 所得税后 经过调查研究和分析论证，本报告认为，该工程基础条件、市场情况、技术方案、经济效益、环境保护和工程实施等方面都是可行的。 8 第二章 工程背景及发展状况 工程背景 南昌明亮鞋业有限公司自 2020 年投产以来 ，年总生产能力 320万余双，产品主要销售市场为美国、加拿大、西欧、东南亚等地。 企业信用等级为 “ AAA”级。 公司自成立以来， 一直都是在稳步快速的发展，出口创汇额每年以 20%的速度递增。 2020 年出口创汇额已达到 600 万美金。 本工程通过工程设计、土建施工、工程安装、检测调试到投产运行需 14 个月 ， 从 2020 年 11 月开始， 截止 目前 ， 工程的 80%已完成 ，预测到 2020 年底可顺利完成。 工程的发展概况 鉴于国内设备制造企业近年来的技术进步，工程主体设备基本实现国产化 ，关键设备从合资企业引进，以增加工程竞争力，减 少工程投资。 根据项目特点对实施进度作出大体安排，见项目实施进度表。 表 2 项目实施进度表 序号 阶段 2020 2020 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 土建施工 2 设备材料采购 3 设备安装 4 试投产 9 第三章 市场需求预测与建设规模 制鞋业是综合塑料、橡胶、皮革、纺织、五金及合成化学等多项制品而成的下游加工企业。 由于其生产需要 大量人工，属于劳动密集型的轻工业。 市场需求 制鞋业是劳动密集型的产业，其发展和转移受到土地资源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多方面因素的影响和制约。 由于全球主要消费市场和鞋业制造商、批发商及零售商对利润最大化的追求，使得全球制鞋业的重心在不断转移。 早期的全球制鞋业的中心在欧洲的意大利、西班牙、葡萄牙等国家， 20 世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、韩国等国家和地区。 20 世纪80 代末、 90 年代初，又转移到了土地劳动力成本更低廉，产业资源更丰富、投资环境更完善的中国内地沿海一带。 中国制鞋业有着悠久的历史，随着改革开放的流潮，中国承接国际制鞋业的转移，一跃成为全球最大鞋业生产中心和销售中心，形成了十分完善的产业链和产业发展平台，并且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场，而使传统的制鞋大国意大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场，全部转向高端市场，南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场。 这是一种国际产业发展的趋势。 因此， 今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端市场，要从数量型向品质型和效益型转变，产业升级换代是必走之路。 作为中高档产品的马靴的生产， 10 正是顺应市场的需要，符合当前国家产 业的需求。 销售预测 目前中国 马靴 市场国际品牌主要来源于意大利、法国、德国等，欧洲文化和亚洲文化价值观，消费观的差异使其产品并不完全适合中国女性，并且高昂的价格无形中拒绝了大量的中国消费者。 中国 人 需要的是适合自己的品牌。 目前中国人均年消费鞋仅为 双，在今后几年内，中国人均年消费鞋类提高到 3～ 4 双，是完全有可能的。 由此可见，国内的市场发展空间很大，随着人们生活水平的提高，马靴势必会出现供不应求的情形。 国外比如 意大利、法国、德国 等的知名品牌，因其 高昂的价格 市场占有率很低。 因此，经明亮生产的马靴， 因其低廉的成本、新颖的款式 迅速受到人们的欢迎。 根据目前国内市场的状况，拟定本工程生产的马靴出厂价在 45 元 /双。 11 第四章 建设条件与厂址 厂址 厂址概况 工厂 位于江西南昌昌北经济技术开发区工业园。 该工业园东临赣江的北支，西接京九铁路线， 交通物流极为便捷。 自然条件 ⑴地质条件 拟建厂址地形平整宽阔，地震烈度为 6 度。 ⑵气象条件 南昌市地处亚热季风气候区，四季变化分明，春夏之交多降雨，秋冬季节少降雨。 年平均温度： ℃ 极端最高温度： ℃ 极端最 低温度： ℃ 年平均降雨量： 年最大降雨量： 年最小降雨量： 1044mm 日最大降雨量： 28。