万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)

万吨松萝外销绿茶清洁化生产加工基地建设项目可行性研究报告(编辑修改稿)内容摘要：

相适应的科学管理体制。 同时优化管理手段，推广计算机辅助管理。 企业现已 通过 ISO9001： 2020 质量管理体系认证。 2020 年公司全年收购茶叶 7480 吨，累计投入资金 9600 万元，销售茶叶 7000 吨，销售收入达 11516 万元，其中自营出口茶叶 1000 吨，创汇 235 万美元，创利税1160 万元，全部退税款已退到位，资金回笼率达 98%。 企业共有职工人数 228 人，其中管理人员 18 人，科研人员 8 人。 公司2020 至 2020 年连续三年被中国农业银行 **省 分行授予“ AA 级信用企业”，公司的“ **牌 山牌 **牌 眉茶”荣获安徽名牌农产品称号，连续多年被各级政府及相关部门授予“重合同、守信用 单位”、“省级创业之星”、“省民营企业出口创汇 50 强”、“市外贸出口先进企业”、“全国有机茶叶生产示范企业”等称号。 并在 **县 成立了以公司为依托的公司加农户形式的 **市 **牌 茶业合作社。 研发能力 18 建设单位现有专业技术管理人员 18 名，其中具有中高级职称 5 人，设有专职研发部门。 与 **省 农科院茶叶研究所和黄山茶叶学校等科研院校签订技术支持合作协议，为企业提供技术保障和技术人员培训。 特别是 **省 农科院茶叶研究所与公司合作作为科研成果转化单位，为公司在产品创新、市场营销、标准化生产、规范化管理等方面提供 很好的保障。 企业财务状况 企业 2020 年总资产 7320 万元，其中：固定资产总额 5051 万元，总负债3220 万元，资产负债率 %，产品销售收入 5032 万元，净利润 253 万元，累计未分配利润 156 万元，上交税费 233 万元，流动比率 101%，速动比率 122%，总资产报酬率 %，净资产收益率 %，应收账款周转 次，存货周转 次。 企业 2020 年总资产 9453 万元，其中：固定资产总额 6482 万元，总负债4683 万元，资产负债率 %。 产品销售收入 10184 万元，净利润 670 万元，累计未分配利润 759 万元，上交税费 580 万元，流动比率 %，速动比率134%，总资产报酬率 %，净资产收益率 %，应收账款周转 次，存货周转 次。 企业 2020 年总资产 10384 万元，其中：固定资产总额 5330 万元，总负债 5035 万元，资产负债率 %，产品销售收入 11516 万元，净利润 580 万元，累计未分配利润 881 万元，上交税费 580 万元，流动比率 %，速动比率 144%，总资产报酬率 %，净资产收益率 %，应收账款周转 次，存货周转 次。 企业资金结算无不良记录，结算信誉良好，执行结算纪律，近两年来公司生产经营情况良好，不断的扩张基地、厂房，壮大发展规模，朝良性循环方向健康发展。 详见 20 20 2020 年度财务审计报告。 公司 2020 年至 2020 19 年连续三年被中国农业银行 **省 分行授予“ AA 级信用企业”。 20 第五章 市场分析与销售方案 市场分析 产品市场供求现状 中国绿茶以独特的优良品质和悠久的历史，在国际绿茶市场占有不可替代的地位，我国每年绿茶出口量为 18～ 22 万吨，占世界绿茶交易量 80%以上，主要销售非 洲、美国、欧盟、东南亚国家与地区。 由于对绿茶的保健功能的不断加深认识，特别是欧美国家对绿茶需求量大幅增长，为茶叶产业的发展提供广阔的空间，并以每年的 5%左右的速度在增长。 这为项目的实施提供了很大的市场空间。 外销绿茶生产区主要分布在浙江、安徽、湖南等省，而“屯绿眉茶”为外销绿茶中品质最优，是我国传统出口绿茶 眉茶的拼配主料。 **市 **县 是“屯绿眉茶”的产地，已成为外销绿茶生产销售集散地，年生产加工量达 万吨，产值近 2 亿元，出口创汇 1 千万美元。 **县 又是全国有机茶叶标准生产示范县，拥有良好的生态环境， 是有机茶叶和低农药残留量茶叶的重要生产区。 目前外销绿茶在国际市场上还是供销两旺的格局。 产品市场前景分析 外销绿茶是我国传统最具有竞争力的出口商品，其产品质量、加工工艺、品种优良，是其它国家无法比拟的，在国际市场占 80%以上份额。 因此实施外销绿茶清洁化生产，可最大程度减少农药的残留量，不但可进入卫生指标设限的欧盟市场、日本市场，提高茶叶附加值，而且将极大提高企业在国际市场上竞争优势。 项目产品的市场竞争优势 本项目主要产品外销绿茶特珍特级（ 41022）、特珍一级（ 9371）、珍眉 一级（ 9370）、珍眉二级（ 9369）、珍眉三级（ 9368）、珍眉四级（ 9367）等。 因 21 自然环境优异、加工技术精湛，规格、内质优于其他产地产品。 从市场行情看，本项目的产品市场供需双旺，其价格稳中有升。 产品生产及销售方案 市场定位 根据以上分析和国际绿茶市场研究，本项目产品的市场定位以出口为主，兼顾内销。 以有机茶、低农药残留茶叶面向在卫生指标严格的欧盟等市场。 既能提高外销绿茶的附加值，又能打开可靠的有巨大潜力的销售市场。 生产规模 本项目实施后，年产外销绿茶特珍特级（ 41022） 3000 吨、特珍一级（ 9371）6000 吨、珍眉一级（ 9370） 3000 吨、珍眉二级（ 9369） 2020 吨、珍眉三级（ 9368）1000 吨。 项目产品预期销售量目标： 项目达产年出口 **牌 绿茶 万吨，年产值达 万元，实现新增销售收入 12020 万元，年均利润 万元，年均销售税金及附加 万元，创汇 800 万美元。 公司具有茶叶进出口自营权，以生产外销绿茶为主导产品，在巩固传统的眉茶销售市场基础的同时，发展“ **牌 ”、“天都山”等自有品牌小包装产品参与国际竞争， 提高产品附加值，开拓清洁化生产的眉茶在欧美、日本等国家地区的市场，是切实可行的。 销售策略和营销模式 销售策略 根据国际市场销售的情况，企业采取以下销售策略： ①研究进口国的政治、经济、社会等形势，认真作好市场调查研究工作，为产品进入市场作好营销策划工作； 22 ②以公司现有的销售网络，加强与销售商合作，取得良好信誉，建立完善的售后服务体系，扩大企业市场的知名度。 ③建立销售网络，提高市场占有率。 激发外销人员的积级主动性，开拓国际市场，直接参与国际市场竞争。 ④积极主动宣传 **牌 眉茶的优良品质 ，采取品牌战略，提高“ **牌 ”、“ **牌 山”、“天都峰”商标国际市场知名度。 ⑤充分发挥科技力量，不断提高产品质量，保障外销绿茶在国际市场上的良好品牌。 ⑥严格实行清洁化生产，打破绿色壁垒，能顺利进入设限严格的地区和国家市场，为我国农产品顺畅进入国际市场创造有利条件。 营销模式 以国际市场为主要销售对象，在巩固传统的营销模式，建立公司网站 ,积极开展电子商务 ,宣传品牌 ,寻找市场。 与国际市场上有实力的进口商合作，通过直销、代理、建立自有销售窗口等多种销售方式，扩大产品的市场份额，打破绿色壁垒，顺利进 入欧盟、日本等设限严格的地区和国家市场。 销售队伍和销售网络建设 **市 **牌 有机茶叶开发有限公司经过长期经营，已经形成了稳定的客户对象、市场网络、销售人员队伍，是中国茶叶进出股份公司、安徽、浙江、上海、江西、湖南、广东茶叶进出口公司的重要的出口基地，在阿尔及利亚建立有销售公司，在欧盟地区和日本有稳定的贸易伙伴，业务遍及欧、美、亚等国家和地区。 在国内市场拥有 **市 **牌 茶叶超市，上海大统路茶叶批发市场有多家批发门点，在国内其他大中型城市建立了十多个代理销售网点。 公司拥有一支技术过硬、服务优良的售后 服务队伍，从而保证消费者无后顾之优，这将使企业形成巨大的市场销售和市场占有率的优势。 23 第六章 项目建设方案 建设任务和规模 本项目建设以生产清洁化外销绿茶 — 眉茶为目的，采用茶园清洁化种植技术，建成 6 万亩清洁化出口茶叶种植基地，建成年加工毛茶达 100 吨的茶叶清洁化初制加工厂 10 座；新建 4 条 清洁化精制 流水线，改建 3 条 清洁化精制 流水线，累计 年加工出口精制绿茶 达到 万 吨，并且全部产品都达到质量及卫生标准，建成出 口绿茶 自动小包装 流水线 2 条，年加工各类 绿茶 小包装 3000 吨；组建 1 个茶叶质量 安全 检测中 心，建立并完善外销绿茶品质和质量安全监控体系。 项目规划和布局 在 **县 榆村、流口、璜尖、白际、渭桥、海阳、万安、临溪、兰田、溪口等 10 乡镇，建立 6 万亩清洁化出口茶叶种植基地； 在 6 万亩清洁化出口茶叶种植基地内建设 10 座清洁化茶叶初制加工厂； 在 **县 经济开发区建设 1 个清洁化精制加工厂，新建 4 条 清洁化精制流水线， 2 条 绿茶 自动小包装 流水线。 生产技术方案及工艺流程 外销绿茶 — 眉茶清洁化生产技术是一个创新的系统工程，通过运用清洁化茶园种植技术、清洁化初制加 工、清洁化精制加工及包装等综合配套技术，控制茶叶中农药残留、重金属、有害微生物及非茶类夹杂物等潜在危害，实现外销绿茶生产全程清洁化，确保外销绿茶的质量安全。 清洁化外销绿茶生产技术路线示意图 外销绿茶清洁化茶园基地建设技术方案 茶叶清洁化初制加 工 茶园清洁高 效生产控制 茶叶清洁化 精制加工 茶叶清洁化 包装贮藏 植物修复净病 虫害监病虫害 生施肥与肥料叶面尘污清建立初加工过程品质控建立精加工过程品质控建立自动包包装材料安全建立产品清清洁化茶园基地建 设设 24 ⑴ 推广应用生态保护技术：利用植物修复技术净化茶园微环境，清除因茶园栽培管理中残留的累积性潜在污染物，确保基地茶园土壤环境符合外销茶生产环境。 ⑵ 推广应用清洁化安全高效茶园管理控制技术：重点利用茶园中病、虫害的 监测预报及生态控制与综合防治技术、茶树营养的均衡供给与肥料污染的控制技术、茶园湿度控制与叶面尘污清除技术，控制茶园农药残留、重金属及化学品的进入，全面提高茶鲜叶原料的卫生安全质量。 外销绿茶清洁化加工技术方案 为控制茶叶在制过程中的重金属、有害微生物及非茶类夹杂物的污染。 外销绿茶加工过程中，综合配套设备之间通过输送带、振动槽、气流管道等联装组合，初精制加工基本实现机械化、连续化，全程不落地，加工场所及周边环境整洁卫生、美观协调，制茶厂房通风、透光、除尘、防噪、减振，并定期、及时清理厂房和机具，消 除各种潜在污染源的卫生隐患，所使用的制茶设备及配套机具清洁卫生，不致于产生重金属、有害微生物等污染，投产前均经过试验、测试，检验合格后投入生产。 外销绿茶清洁化初制加工 外销绿茶清洁化初制加工工艺流程 : 鲜叶原料→检测→贮青→分选→杀青→揉捻→筛分→烘二青→炒三青→炒足干→初制茶 待加工鲜叶原料，送入公司检测中心检验测定，感官质量指标、理化质量指标、卫生质量指标等检测合格，符合标准要求后付制加工，鲜叶原料摊放于贮青机，保持通风、保湿、低温，以达到茶鲜叶原料良好的新鲜度。 原料叶经过鲜叶分级机处理， 达到外形较为一致，不同规格原料分别付制，实现原料叶价值最大化，采用 80 型滚筒连续杀青机杀青， 65 型杰克逊揉捻机做形，使用 25 解块筛分机分选，以便于后续加工作业， 20 型自动链板热风烘干机初干燥二青叶， 110 型滚筒炒干机炒三青、炒足干，以达到外销绿茶初制品的质量要求。 外销绿茶清洁化精制加工 外销绿茶清洁化精制加工工艺流程 : 初制茶→检测→复火→滚条→分筛→初抖→初撩→剖扇→净抖→净撩→紧门→精扇→拣剔→热车色→清风→隔末→补火→匀堆→精制茶 外销绿茶初制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量指 标等内控指标符合规定要求后，进行精制加工，分为本身路、长身路、圆身路、筋梗路及轻身路等五条路线取料加工，生做、熟做相结合，多做少切，增加面张茶、保护茶锋苗、减少茶短钝。 采用双层联装车色机滚条、车色，使用平面圆筛机进行分筛、初撩、净撩及隔末，使用双层抖筛机施行初抖、净抖及紧门等作业，通过送风式风选机进行剖扇、精扇及清风等作业，使用阶梯式拣梗机、静电拣梗机进行拣剔筋梗等夹杂物，使用 20 型自动链板热风烘干机进行复火、补火进行干燥作业，并采用双排 16 斗匀堆机拼配筛号茶，精制茶继而装箱入库。 外销绿茶清洁 化包装 外销绿茶清洁化包装工艺流程 : 精制茶→检测→微波干燥→拼配→分级→自动包装→打码→成品→复检→贮藏 外销绿茶精制品经过公司检测中心检测，感官质量指标、理化质量指标等内控指标符合规定要求后，根据市场定位与销售要求进行包装，采用自动微波干燥机进行干燥、灭菌，按照产品市场需求，对精制茶拼配分级，再通过多功能全自动包装机，实现连续进料、计量、装袋、封口、外包、喷码及计数等作业。 包装成品茶经过公司检测中心全面、严格质量检测，感官质量、理化质量、。