x金属公司系统分析报告(编辑修改稿)

x金属公司系统分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

物 错误 供应商 货物 库存管理第三层新 DFD— 库存查询明细 查询分类 查询分类 按日期查询出情况 按日期查询进货情况 合同员 合同员 D5 可供资源表 D11 发货单 D2 物资 D6 入库单 D6 物资 D2 库存管理第三层新 DFD— 库存统计明细 名称 : 核对货物 编号： 简述 :核对入库单与实收货物 处理逻辑小说明 : 1. 登陆页面时自动搜索需要处理的入库单。 2. 调出入库单的详细内容。 3. 核对货物 如果合格 则转处理逻辑 否则 出错处理 名称 : 填实收数 编号： 简述 :在入库单上填写实收数量 处理逻辑小说明 : 填写实收数量 业务 主管 统计要求 统计 目标 按品名 统计库 存剩余 量 统计库存剩余量 按月份 统计入 库数 某月入库数 按月份 统计出 库数 某月出库数 D5 可供资源表 D6 入库单 D9 发货单 业务 主管 名称 : 入库登记 编号： 简述 :修改可供资源表 处理逻辑小说明 : =原可供数量 +实发数量 名称 : 编号 : 简述 :清点出库数目 处理逻辑小说明 : 1. 登陆页面时自动搜索需要处理的发货单。 2. 调出发货单的详细内容。 3. 清点出货物 名称 :填写实 发数 编号 : 简述 :在发货单上填实发数 处理逻辑小说明 : 填实发数量 名称 :出库登记 编号： 简述 :修改可供资源表 处理逻辑小说明 : 1. 新可供数量 =原可供数量 +实发数量 2. 新正在商议数 =原正在商议数 合同数 3. 填写验收日期 名称 : 按品名查询 编号： 简述 :根据品名查询库存数量 处理逻辑小说明 : 选择品名，查询库存数量 名称 : 按进货日期查询 编号： 简述 :根据进货日期查询进货情况 处理逻辑小说明 : 选择进货日期，查询当日的进货 情况 名称 : 按出货日期查询 编号： 简述 :根据出货日期查询进货情况 处理逻辑小说明 : 选择出货日期，查询当日的出货情况 3 进货管理子系统 进货管理子系统包括以下内容： ① 进货管理子系统功能图 :功能建模 ② 进货管理子系统分层新 DFD：信息流程建模 ③ 进货管理子系统数据字典：数据建模 ④ 进货管理子系统处理逻辑小说明：流程模型的处理逻辑描述。 (1) 进货 管理子系 统功能模型 销售管理第三层新 DFD销售查询明细 进 货 管 理 核 价 生成入库单 拒 付理由书查询 进货查询 按单价查询 按数量查询 按物资码查询 按进货单位查询 按品名查询 按规格查询 编拒付理由书 （ 1） 核价 该模块负责核实合同 明细和发票明细的单价情况。 如果一致就生成入库单的界面，如果不一致，就生成拒付理由书的摘要并建立“拒付理由书”关系数据库文件。 （ 2）产生入库单 该模块负责输入并编辑入库单的部分字段，建立“入库单”关系数据库文件。 （ 3）拒付理由书查询 该模块负责拒付理由书摘要和提交情况的查询以及创建文本的拒付理由书并提交给业务主管。 （ 4）进货查询 该模块负责提供进货资源情况的查如种类，名称，进货单位等。 (2) 销售 管理子系统信息流程模型 进货管理第一层 DFD 进货管理第二层 DFD 进货管理第三 层 DFD—— 进货查询 (3) 销售 管理子系统数据模型 a. 逻辑说明定义 名称：进货管理 编号： 简述：处理进货后的核价，生成入库单和拒付理由书的流程 处理逻辑小说明： 进货管理子系统的流程如下： 1． 先由核价员输入合同员通知的要核价的发票的发票号，由系统自动完成核价，并根据核价的结果来继续下一步。 2． 如果核价正确，则生成入库单的录入界面，由核价员完成录入并把相关信息提交数据库。 3． 如果核价错误，则呈现付理由书的摘要信息，并由鉴定人把相关信息提交数据库，并可以编制正式文本的拒付理由书和提交给业务主管。 4． 若想了解拒付理由书的摘要信息，可进入拒付 理由书的查询界面，可选择或输入要了解的拒付理由书对应的发票号，即可看到想得到的信息，对于未编制正式文本的可选中并编制。 5． 若想了解进货的大致情况，可进入进货查询的模块，可针对某一项指标如数量，单价进行有条件的查询，也可进行概况的查询。 名称：核价 编号： 简述：对合同价和发票价进行核对，确定两者是否一致 处理逻辑小说明： 从“合同明细”中取出合同数和合同价，自动算出合同单价， 公式为合同单价 =合同价 /合同数 再从“发票明细”中取出单价，把两者对比，如果相符则转入 如果不相符则转入 名 称：生成入库单 编号： 简述：完成入库单部分信息的录入 处理逻辑小说明： 若发票单价和合同单价相符，核价员录入物资入库单。 1．入库单号由系统自动生成，在原来的入库单号的基础上加一； 2．发票号由核价界面传过来，根据该发票号从“发票明细”中获得合同号； 3．根据合同号从“合同明细”中获得合同数，即界面上的件数。 还可以得到物资码； 4．根据物资码查“可供资源表”，得到该物资对应的库位； 5．制单日期由系统自动生成，即生成这张入库单时的日期。 以上都无需人工录入，并且不能修改。 核价员只需填入结算方式，承 付日期和质保书情况。 全部都填写完毕后，即可提交到“入库单”关系数据库文件。 至于“入库单”中还有的实收数量和验收日期暂不填，由仓管员来完成录入。 名称：编拒付理由书 编号： 简述：完成拒付理由书信息的录入和编制正式的拒付理由书并提交给主管 处理逻辑小说明： 如果合同单价和发票单价不相符，则产生拒付理由书摘要信息。 这些摘要信息包括： 1． 核价界面传过来的发票号，发票价； 2． 核价界面传过来的合同号，合同价； 3． 根据发票价和合同价自动计算得出拒付理由如：发票价比合同价少 100 元； 以上都无需人工录入，并且不 能修改。 只需填写上鉴定人的名称。 填写完毕即可提交到“拒付理由书”关系数据库文件。 对于刚产生的拒付理由书显然都是没有对应的正式文本形式的，因此，同时在提交这些信息的同时把“拒付理由书”的提交情况字段置为“否”。 提交完毕，就可以根据这些摘要信息开始编制正式的拒付理由书 ,编制完毕提交给业务主管。 提交给主管后，系统自动把“拒付理由书”的提交情况字段置为“是”。 这个字段是在查询的时候反映出来的。 名称：拒付理由书查询 编号： 简述：对拒付理由书的摘要信息进行查询 处理逻辑小说明： 查询是根据发票号 来进行的。 发票号可以自行输入，或者选择已经存在于“拒付理由书”中的发票号。 查询到的信息是存于“拒付理由书”中的所有字段，若该条记录的提交情况是“否”的话， 则可以选中该条记录并摁下编制拒付理由书的摁钮，即可开始编制正式的文本形式的拒付理由书。 名称：进货查询 编号： 简述：对所进的货物有关情况进行查询 处理逻辑小说明： 可以在界面上选择你要查询的项目，包括数量，单价，进货单位，品名，规格，物资码，如果选中其中一项，则可以在下面的框框中得到该项目的所有存在的指标数，可以选择一项你所关心的指标 数进行查询，也可以选择“查询全部”，这样所有存在于数据库中的记录都会显现出来。 查询出来的就是数量，单价，进货单位，品名，规格，物资码这几个项目。 4 销售 管理子系统 销售 管理子系统包括以下内容： ① 销售 管理子系统功能图 :功能建模 ② 销售 管理子系统分层新 DFD：信息流程建模 ③ 销售 管理子系统数据字典：数据建模 ④ 销售 管理子系统处理逻辑小说明：流程模型的处理逻辑描述。 (1) 销售 管理子系统功能模型 （ 1） 核实双方交易能力 核实双方交易能力分别从订货单位和本公司资源两方面来考虑，负责确定一笔交易是否有可能进行，用以添加至临时销售合同表。 （ 2） 签订合同 签订合同模块的主要功能为签订临时销售合同和将临时销售合同转正式合同。 销售管理 核实双方交易能力 签订合同 开 票 销售查询 销售统计 注销临时销售合同 注销正式文档 核实客户购买力 核实资源可用性 生成临时合同 登记证正式合同 预开票 结算开票 发票注销 销售合同注销 销售完成情况明细 销售完成情况汇总 1．． 1．． 1．． 1．． 1．． 1．． 1．． 1．． 发货单注销 （ 3） 开票 该模块的主要功能位生成发货单和开出发票，用以和客户打交道。 （ 4） 销售查询 该模块的主要功能是根据有关人员的不同查询要求进行查询。 （ 5） 销售统计 销售统计模块的主要功能是为业务主管提供对本公司某年度 某季度的销售明细或汇总情况进行统计的服务。 （ 6） 注销临时销售合同 注销临时销售合同的主要功能是将那些已经没有希望签订正式合同的临时销售合同从临时销售合同表中删除。 （ 7） 注销正式文档 该模块的功能共有三块，分别为发货单注销、发票注销和正式合同注销。 她用来在某些发货单、发票或合同没有必要再留着时予以注销。 (2) 销售 管理子系统信息流程模型 销售管理第一层 DFD 客户 销 售 管 理 D1 往来单位 D2 物资 购货要求 D10 临时销售合同 D3 合同明细 D5 可供资源表 D9 发货单 D7 注销合同档案 D8 注销发票档案 客户 发货单 财务 发票 业务 主管 销售统计表 有关 人员 查询结果 D4 发票明细 销售管理第二层 DFD 客户 购货要求 核实双方交易能 力 D5 可供资源表 D2 物资 D1 往来单位 no 签 订 合 同 D10 临时销售合同 yes D2 物资 D3 合同明细 D5 可供资源 表 开票 D9 发货单 D4 发票明细 D3 合同明细 合同签订 成功 销 售 查 询 查 询 结 果 有关 人员 查 询 要 求 销 售 统 计 月 销售业 务统计表 业务 主管 注 销 正 式 文 档 D3 合同明细 D5 可供资源表 D4 发票明细 失败 合同签订 注 销 临 时 合 同 D7 注销合同档案 D8 注销发票档案。