r740-04e供应商现场评价报告x(编辑修改稿)

r740-04e供应商现场评价报告x(编辑修改稿)内容摘要：

（ 2 分） 有维护保养制度，相关记录完整，设备状况良好 2 分 有维护保养制度，相关记录完整，设备状况一般 1 分 无维护保养制度，无相关记录，设备状况较差 0 分 计量仪器是否定期进行运行检查，校准或检定，并保留相关记录 （ 2 分） 定期运行检查，操作规程清晰，相关记录完整 2 分 操作规程不完整，检查及相关记录完整 1 分 未有效校准或检定 0 分 5 客户支持与改善措施 （ 5 分） 是否具备相关措施和方法以处理客户投诉并有效实施，监控和记录。 （ 2 分） 能够对客户退货进行快速分析处理并记录 2 分 能够对客户退货分析处理，但记录不完整 1 分 无有效的针对客户退货的处理和记录 0 分 客户提供的文件是否被鉴别，对其分发是否加以管制 并考虑和实施变更管理 （ 2 分） 对客户文件进行有效管理，确保使用处能够得到有效文件 2 分 对客户文件有管理，但管理不完善 1 分 无有效手段防止文件的非预期使用 0 分 是否具备有效 4M 变更管理以确保客户确认和同意相关措施。 （ 1 分） 4M 变更管理均通知客户，并得到客户认可后启用 1 分 无有效 4M 变更管理 0 分 备注：本模块由品控部评审。 This part was audited by QM Dpt. 采购 部分 ： 评审人： 日期： 序号 稽核项目 现场简述 评定分数 1 营业执照、法人身份证、税务登记证及组织机构代码证是否齐全及在有效期内 ? 营业范围涉及环保许可的，其许可证件是否齐全及在有效期内 （ 3 分） 证件有效且供应商连续生产 3 年以上 (3 分 ) 证件有效且供应商连续生产 2 年以上 (2 分 ) 证件有效但供应商连续生产不足 2 年 (1 分 ) 证件无效 (10 分 ) 2 劳动雇佣 (2 分 ) 雇佣未年满 16 周岁的人员、无民事行为能力或者限制民事行为能力人员 (10 分 ) 符合上述条件，且组织健全，关键人员受训上岗 .(2 分 ) 符合上述条件，且组织健全，人员未受训上岗 .(1 分 ) 符合上述条件，但组织不健全，人员未受训上岗 .(0 分 ) 3 雇员的劳动保护 (3 分 ) 公司配备了关于生产场所的安全须知，有专人对所有员工进行相关的培训，且监督实施效果 (3 分 ) 公司有专人管理，定期分析具体岗位所对应的劳动安全风险，并采取了适当的防护措施和安全培训 (2 分 ) 未作培训，但公司有专门管理人员负责对劳动安全的检查和监督，并定期形成分析报告 (1 分 ) 4 雇员的权益 (2 分 ) 符合劳动法有劳动合同并按要求为雇员购买指定保险，收入高于最。