酒业公司品控部管理手册模板(编辑修改稿)

酒业公司品控部管理手册模板(编辑修改稿)内容摘要：

录作为财务付款的必要依据。 原料库只有在原辅料经检验室判定合格后才能将原辅料入库；原料库在原辅料贮存期间发现不合格品后，应及时通知 化验室 进行确认，防止不合格原辅料进入生产现场。 生产部门从原料库提货时，必须是经 化验室 检验判定合格后的原辅料，防止不合格品投入生产。 各 过程 品控员对每批 投入生产使用 的原料进行检查，评价《 原辅料进货检验记录 》的真实性 和 符合性。 过程 品控员如发现原料品质与《 原辅料进货检验记录 》有不符合处，应立即与原料采购部当事人进行交涉，交涉未果的应立即报告品控部经理进行处理。 如原 料有严重缺陷时，应标识“不合格”，经相关部门 会商 认可后 进入 《不合格品控制程序》处理。 《 原辅料进货检验记录 》 需 每天及时交品控部审核存档。 二、辅助材料进货验证 主要 包括：内外包装 材料 、 食品加工助剂 、 劳保用品 、 基地建设 用 材料 等。 辅料到仓库后，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量 、 包装 等无误 后，置于待检区，填写《 原辅料进货检验记录 》，通知品控部 化验员 进行验收。 化验员 根据 公司 《辅料 收购 质量标准》进行验证 ,并填写《 原辅料进货检验记录 》。 此记录作为财务付款的必要依据。 仓库根据合格记 录或标识办理入库手续；验证不合格时， 化验 员在物料上贴“不合格”标签，按《不合格品控制程序》处理。 《原辅料进货检验记录》 需 每天及时交品控部审核存档。 三、紧急 （例外） 放行 原辅料的验证及管理 所购物品在 生产急需来不及 检验时 ，在可追溯的前提下，由生产部填写《紧急放行申请单》，经生产 技术部 经理批准后，一联留存，一联交品控部，一联交仓库。 《紧急放行申请单》，按规定数量留取同批样品 待 检，其余由检验员在领料单上注明“紧急放行”后放行；车间在 随后 生产的随工单上也注明“紧急放行”。 过程品控员对 该批产品的生产加工过程做好标识追踪工作。 ， 化验 员应继续完成该批产品的检验， 检验 不合格时品控部 过程品控员 负责对该批紧急放行产品 进行 追踪处理。 3.《 原辅料进货检验记录 》应及时交品控部审核存档。 第 六 节 生产过程质量控制 一、工作程序 过程品控员依据《有机产品操作规程》 和各 生产 工序 作业指导书 的规定监督检查 农事作业 各工序 操作的规范性 和产品质量，填写“过程控制日报表”；根据“取样细则”的要求抽取样品送实验室，由 化验 员对产品进行检验，并开具“抽样单”，作为抽样的 依据。 “过程控制日报表” “抽样单”应每天进行整理后 交品控主管。 被确定为关键控制点的工序，由 过程品控 员 对过程产品检验合格后才能转入下道工序；过程品控 员 判定 为不合格时，由其决定为“返工”或“报废”，由生产 班组 执行，返工半成品至 过程品控 员再次验证合格后才能转入下道工序。 过程品控 员 负责对过程产品进行检验和试验，对过程产品的质量负有唯一判定权，生产 技术人员及操作人员 均应服从 过程品控 员 的判定。 当 种植生产过程不符合《有机产品操作规程》 和各 生产 工序 作业指导书 的规定 或者 有不合格品产出时，由 过程品控 员 填写“生产现 场异常品报告单”，提出处理意见，上交 品控主管 ； 品控主管汇报品控 经理 后 及时组织对其进行复检并组织相关方进行评审，拿出处理意见，由生产 班组 执行， 过程品控 员 负责对执行情况进行监督检查。 当 过程品控 员 无法确定过程产品是否符合要求时，要立即向 品控主管或 经理汇报，由 品控主管或 经理组织对产品进行进一步检验，确定是否可以转序或如何进行调整；必要时与生产 技术部经理 共同确认。 过程品控 员 有权制止 不符合《有机产品操作规程》 和各 生产 工序 作业指导书 的规定 的作业行为及产品质量不符合公司企业标准 的生产，但应及时上报。 在 农事 作业及 生产过程中发现有不 符合《有机产品操作规程》 和各 生产 工序 作业指导书的规定 的原料时， 过程品控员应及时 对原料品质进行确认，当确 认 为不合格原料时，由 过程品控员 通知 化验员 确认并开具报废单，退回原料库由原料库负责处置。 品控员的任何工作过程都应按《记录控制程序》之规定予以及时、准确、完整的记录并完好保存。 具体 工作标准见 《有机产品操作规程》 和各 生产 工序 作业指导书 及《 抽 样细则》。 二、 生产 车间环境的 卫生 监测 现场 卫生检查 生产开始前和生产结束后 对车间卫生情况进行检查。 标准 详 见 SSOP文件 （ 卫生标准 操作程序） ； 品控 员按卫生 检查 标准的要求填写相应的卫生检查表，车间每月汇总检查结果并按卫生区划分标准，将责任人与检查结果对应，检查结果作为对员工考核的依据。 微生物检测 生产情况下 由 化验 员每周进行一次。 ，用倾倒了培养基的无菌的平皿 (ф90mm) 在车间内选定的若干点上暴露 30分钟。 ：细菌、霉菌及酵母菌 化验 室检测项目表 及相应的质量标准。 三 、 过程及产 成品检验程序 检验程序 化 验员 依据 《质量控制流程 图 》《 成品控制手册 》 对过程 品控 员每班抽取的样品进行感观、理化、微生物的检验，并依据 产品企业标准或《成品检验判定表》 对成品 质量 进行判定。 化验员 检验合格 后，填写《成品检验报告单》 ，此报告单一式 三 份，一份自留， 一份交生产部， 一份交成品库。 如在检验过程中发现产品存在质量问题，应立即向 品控 主管汇报，并通知生产部，共同查找原因， 在对 批产品抽样复检 的 同时对此批产品进行隔离管制；复检结果为合格时，可通知 仓库 解除 管制；复检结果仍为不合格时， 品控经理 组织 品控部 及生产部 相关技术、品控 人员进行评审，决 定 产品 处置办法，并将评审结果 汇报总经理同意后 传达给生产部，由其进行处置。 化验员 检验合格并下发报告单后才能出库进入流通环节；成品库发现库存成品在贮存期发现异常时，应及时通知 品控部 对其进行确认， 以 防止不合格品流入市场。 每月对 原辅料仓库及产 成品库进行一次品质稽核，主要检查成品外在质量 、 产品标识 、 堆码情况 、 滞成品情况 、 卫生 状况 等；对不符合规定的通知 仓 库进行整改并在下次检查时复查 验证。 具体 检验方法见《成品检验 操作 规程》 ， 成品判定标准 为技监局备案认可的 《 企业标准 》。 检验样品为 过程 品控 员按取样细则要求抽取的样品。 四 、化验室技术操作要求 无菌要求 ： 化验室 工作 人员必须有严格的无菌观念，操作时防止人为污染。 30分钟以上消毒的工作服、帽。 60分钟以上的紫外线灭菌。 ，然后用 75℅酒精棉球擦拭或直接喷于手上。 、平皿及培养基等必须经过严格灭菌，金属用具干燥灭菌后，使用前酒精灯烧三次再使用。 用吸管时吸管尖不能触及平皿、试管边缘和底部。 ，在接种前应经火焰燃烧全部金属丝，接种完毕再通过火焰灭菌。 ，应用相应的橡皮吸头吸取，不能直接用嘴吸。 无菌室使用要求 ， 每天 工作后用 2— 3℅消毒剂消毒擦拭工作台、设备，不得存放与实验无关的物品。 ，打开紫外线灯照射时间不得少于 60分钟。 ，进入无菌室，不得随意出入。 消毒灭菌要求 、金属用具和培养基等必须经灭菌后才能使用。 ，以免再度污染。 ，立即检查包装的完整性，若有破坏或棉塞脱落不可做无菌物品使用；包装有明显的水浸者，不可做无菌物品使用。 ，未达到者应废弃 . ,不可作为无菌物使用 . ,凡未用完者或又受污染者不能做无菌物使用 . 培养基制作 ，确实可靠方可使用，一旦发现结块、吸潮、溶解后混浊等现象应立即停用。 制作培养基 ,要严格按培养基制作要求进行称量 ,添加溶剂要准 ,全部溶解后 ,再进行分装 ,高压灭菌 . 培养基的灭菌既要达到灭菌目的 ,又要注意不要因加热而降低营养成分和 PH 值的变化 ,而影响细菌生长 ,对不耐热的糖类培养基 ,高压灭菌要求 115℃持续 15 分钟 .一般培养基120℃持续 20分钟 . ,制备培养基 ,现配现用 ,灭菌培养基当天用完，过 24小时未用的坚决废 弃 ,禁止反复灭菌 ,以免影响培养基质量。 对员工双手随机检测微生物指标的操作方法 生产时每周对灌装、灭菌、调配人员检测一次。 a实验准备： （ 1） 根据所需检测的人员数量准备相应的灭菌棉球 （ 2） 制备培养基并灭菌备用 （ 3） 制备生理盐水并灭菌备用 （ 4） 把与实验相关的平皿、器械、吸管放入恒温干燥箱灭菌，然后放入无菌室紫外线灯照射 30分钟以上。 b实验步骤 （ 1） 用灭菌棉球分别擦拭员工的双手。 （ 2） 把棉球立即放入 100ml灭菌生理盐水中浸泡，迅速盖好盖子。 （ 3） 浸泡一定时 间后，用吸管分别吸取 1ml 同时接种到三支乳糖胆盐发酵管中，培养观察结果并记录。 第 七 节 质量异常处理作业指导书 1. 目的 规范质量异常时的处理程序，确保发生 批量 质量事故时能及时、有效的阻止事故进一步延续，从而保证 公司 产品质量。 2. 范围 适用于 宁夏德龙酒业有限 公司产品质量控制。 3. 职责 . 农事作业生产技术 人员在生产 过程中 ，若发现质量 异常 ，应及时通知 过程 品控人员及本部门直接上级进行处理，避免事故进一步延续； . 过程 品控员负责按 《有机生产操作规程》、《过程质量控制操作规范》及 《产品质量检验标准》 等文件 对 生产过程及 产品 进行检验 ， 若出现不合格品，按程序进行控制及 跟进改善措施的执行情况，并及时将质量信息报告上级，同时知会生产技术部经理 ； . 品控主管负责对 过程 品管员的工作进行指导和监督及向品控经理反馈质量情况。 4. 控制流程 生产技术 人员 生产 部经理 过程 质量异常 过程 品控员 标识、待检 停止农事作业 报告 品控主管 跟进异常品的处理 报告 品控经理 . 农事作业生产技术人员 在 生产过程中 ，发现出现质量异常或隐患，应第一时间采取可行的办法控制事故的进一步延续，并及时通知 过程 品控员和生产 主管 ； . 过程 品控员在接到质量异常信息反馈时，应迅速到达现场，对质量异常情况进行 切实可行的控制，避免事故的进一步延续；若有产生的不良品按《不合格品控制程序》进行处理； . 过程品控员 与生产部 种植技术员 共同对事故原因进行调查，并提出 处置方案和 改善对策 ，同时报告品控主管，经会审可行后实施 ； . 对提出的改善对策，品控员应及时跟进改善后的效果及执行情况；对改善后的效果不明显或改善措施执行不到位的，应及时报告上级和知会 生产主管 ，督促 生产技术人员进一步 改善； . 品控员 将质量异常情况及改善效果填写 《不合格品处理记录》。 . 品控员在查核 时发现质量事故（问题）或质量隐患，应及时制止相关操作人员作业，采取可行的办法 控制事故蔓延 ，同时上报品控主管及生产主管 ； . 品控员若在处理质量事故（问题）时，出现超出自己权限或自己处理能力以外的情况，要 先制止事故的蔓延；然后及时上报品控主管和生产 主管 进行处理； . 品控主管及 生产主管 在接到品控员无法处理的质量事故（问题）时，应在第一时间内到达现场对质量事故进行处理和提出相应的改善对策； 9点钟以前报告给品控经理 ， 特殊情况应立即报告。 5. 支持性文件 . 《不合格品控制程序》 . 《过程质量控制操作规范》 . 《产品质量检验标准》 6. 相关记录表格 . 《 生产 过程控制抽检记录 》 . 《不合格品处理记录》 . 《不合格品报告》 调查 分析 原因 提出 改善对策 跟进改善效果 填写记录表 出来的浓浓迷人中药味道„„ 师评：明天麻烦你一口气念完这句给我听，不准气。 // 各地打架特色一览 北京人 打架爱用建筑材料或者自行车零件，据说是文革时期武斗的遗风，当时北京正在搞建设，建材比比皆是，自行车普及率很高，打起架来自然过瘾。 上海人 不打架，叉着腰互相骂，直到把一方骂不出声滚蛋为止，这可能是和上海人精打细算爱磨嘴皮子的习俗有关。 重 庆人 打架爱用茶馆里的条凳，或者用西瓜刀砍人屁股，而且说抡就抡，说砍就砍，毫不含糊。 势必和当地的辣椒文化和龙门阵文化有关。 后来哥儿几个商量要做个类似于星际争霸的游戏，有北京族、上海族和重庆族，北京族攻击力中等，但武器来源比较充足，特色是攻击十分致命，如用板砖拍头或用自行车前叉扎肚子等等；上海族的特点是拥有为数众多的魔法师，特长是念咒促使敌方士兵发疯或投降，不需要武器供应，但攻击。