某企业系统流程调研报告(编辑修改稿)

某企业系统流程调研报告(编辑修改稿)内容摘要：

...................................................................................................................... 117 检验 .................................................................................................................................................. 118 供应 .................................................................................................................................................. 119 第九章 软件开发部 ....................................................................................错误 !未定义书签。 一 市场作业流程 .................................................................................................................................... 121 二 工程作业流程 .................................................................................................................................... 123 三 工程维护流程 .................................................................................................................................... 125 四 项目开发设计流程 ............................................................................................................................ 126 五 软件开发流程 .................................................................................................................................... 130 第一章 XX 企业系统调研报告 XX 企业与易商公司的这次合作，其项目实施的前提就是周密而准确的系统调研。 目前为止，我方对其公司现行体制和业务流程已进行了为期两周的调研活动。 大部 分的部门和组织的流程的调查已经初步完成。 XX 企业的组织结构可以参看下面的这个框架图： 我们的系统调研工作基本上以各大模块为单位展开。 XX企业公司 仪表公司 市场 工程部 技术中心 工厂 质量管理 行政、财务 软件开发部 总裁办 财务部 办公室 人力资源部 公关策划部 市场部 技术支持部 各分公司 工程一部 工程二部 工程三部 工程四部 现场总线开发部 控制系统开发部 生产技 术部 供应部 制造部 质检部 管理部 总师办 用户服务部 测试部 综合办公室 仪表开发部 事业部 销售部 生产部 第二章 行政、财务模块 XX 企业公司行政、财务模块包含的部门有总裁办、财务部、办公室、人力资源部、公关策划部。 本次调研过的部门有人力资源部和公关策划部。 下面分别介绍对这两个部门业务流程的分析。 一 人力资源部业务流程分析 1人员录用、调动总流程图 本流程图是对人力资源 部录用人员总过程的描述 各用人部门 人员需求申请表 人员需求汇总表 总裁批准 内部调动 外部招聘 修改 批准 不批准 2内部人员调动流程 本流程详细的描述了内部人员调动的过程 本流程所需数据文件或表单： 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 内部人员调动申请表 申请调动及审批意见 调动申请人 提交总裁批准 内部人员调动联系单 调动过程中交接手续的办理 人力资源部 调出调入部门 公司员工调动通知单 人力资源部 财务部门 调出、调入部门 申请人 请调理由 调出部门 负责人意见 调出部门 主管意见 调入部门 负责人意见 调入部门 主管意见 内部人员调动申请表 总裁批 准 员工办理具体手续 内部人员调动联系单 公司员工调动通知单 内部人员调动结束 财务部门 调出部门 调入部门 申请无效，退回 不批准 批准 3公司员工调离流程 本流程是对公司员工调离过程的描述 本流程所需数据文件或表单： 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 公司员工调离联系单 调离申请人 各有关部门 公司员工调动（离）通知单 每月一次通知财务人事上的变动 人力资源部 财务部 申请调离的员工 提交辞职报告 部门负责人批准 公司主管领导批准 每月填写一次《公司员工调动（离）通知单》，并报财务 批准 不批准 批准 不批准 员工办理具体手续 公司员工调离联系单 员工手续办理完毕 申请调离的员工 4外部招聘流程 本流程描述的是公司对外招聘的流程 外部招聘 组织招聘 填写《招聘登记表》 是否面试 其他形式应聘 通知不拟面试 通知面试 组织面 试 填写《面试记录》 是否录用 发未录用通知书 填写《人员录用审批表》 发录用通知书 凭录取通知书办理手续 新员工报道 录入新员工的详细信息 填写《录用员工通知单》，每月报财务一次 面试 不面试 录用 未录用 通知录用该员工的部门 本流程所需数据文件或表单： 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 招聘登记表 应聘人员的信息 应聘人员 人力资源部 各人员需求部门 面试记录 面试过程的记录 面 试人员 人力资源部 人员录用审批表 人力资源部 审批 录用员工通知单 人力资源部 财务部门 5实习、试用、见习期满考核流程 本流程是对实习、试用、见习期满的员工的考核过程的描述 本流程所需数据文件或表单： 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 实习、试用、见习期满考核表 考核信息 人力资源部 审批 实习、试用、见习期满的员工 实习、试用、见习期满考核表 部门负责人意见 人力资源部意见 总裁审批 员工转正 员工不能转正 辞退员工 通知财务部门 通知财务部门 通过考核 未通过考核 6公司员工年度考核流程 本流程是对公司员工年度考核过程的描述 本流程所需数据文件或表单： 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 公司员工年度考核表 考核信息 人力资源部 审批 公司员工 年度考核表 考核小组考评 部 门考核意见 公司主管领导审批 年度考核结束 执行相应奖惩措施 二 公关策划部业务流程分析 1广告流程： 表示广告的总体流程： 2广告前期过程： 表示制定正式广告计划的流程： 在流程中涉及的表单有广告计划表 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 广告计划表 广告媒体与广告内容 公关策划部经理 广告执行 广告前期工作 广告执行 广告后期工作 收集广告媒体资料 对广告媒体做出审核 收集各相关部门意见 配合公司整体战略制定确定广告内容 制定广告计划草案 制定正式广告计划 对媒体不满意 对内容不满意 提请主管领导审批 3广告执行过程： 表示广告在执行的过程的流程： 在广告的执行的流程中涉及 的表单有广告合同表，有两张表，一是与广告公司，一是与媒体的合同。 具体内容在第四流程后。 制定正式广告计划 选择广告公司 确定广告公司 广告合同签订 广告设计 定稿 交稿 制定正式广告计划 与媒体签定广告合同 部门经理 不同意 同意 媒体 (报主管领导及相关部门审 ) 4广告后期事务： 表示广告后期的付款流程： 在广告后期中涉及的表单有付款审批表。 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 广告合同表 (两张 ) 与广告公司的广告合同是广告的设计；与媒体是广告的正式出版内容 部门经理 公关策划部 付款审批表 付款的一系列手续 部门经理 财务部 填写付款审批表 报主管领导审批 提交财务 批准 付款 经办人、部门经理、总公司副总签字 大于 1 万要财务副总签字 5资料及礼品管理流程： 表示形成技术资料和宣传资料的流程： 在资源及礼品流程管理中涉及的表单有合同表。 表单名称 表单内容 出具人 表单去向 印刷厂合同表 与印刷厂的印刷合同 部门经理 公关策划部 各部门计划 技术资料 宣传资料 开发部审核 相关部门文案定位 提交公关策划部 选择印刷厂 确认印刷厂 合同签定 交货 广告公司确认 定稿确认 付款 6简报及内部通讯流程： 表示形成简报和内部通讯流程： 制定本期刊物计划 召开通讯员会议 稿件筹集 公关策划审核 选稿 稿件修改确认 选择印刷厂 确认印刷厂 合同签订 排版 印刷 入库、保管与发放 同意 不同意 在流程中涉及的印刷合同表同资料及礼品管理流程的表单一样。 第三章 市场模块 XX 企业公。