xx供电公司机构绩效监控月度分析报告(编辑修改稿)

xx供电公司机构绩效监控月度分析报告(编辑修改稿)内容摘要：

体现） 投资类非正常情况（计划部专题报告中体现） （三 ) 其他需要进一步说明的指标：指某个指标的偏差允许度虽 然在一个正常的范围内，但其背后有特殊原因仍需要进一步说明 经营类需进一步说明指标（财务、营销、生运部专题报告中体现） 指标名称 特殊情况说明 备注 工程类需进一步说明情况（工程部专题报告中体现） 投资类需进一步说明情况（计划部专题报告中体现） 二、年月 /季度公司经营情况总体说明（生运、营销、财务专题报告中体现） 1． 指标情况总体说明（由计划发展部负责完成）：针对出现偏差的指标 —— 其来源主要是第一部分主要指标数据中列出的非正常指标以及其它需要进 一步说明的指标，综合分析差距来源、拟解决方案 指标差异的原因分析及解决方案 下期指标完成情况预测 2． 基层分公司经营情况说明（各专题报告中点评） 3． 主要改进举措建议：结合各专业口子分析报告提出的改进举措建议，从公司层面进行平衡、落实，并明确相关责任人、时间节点、目标。 主要内容包括资源需求和横向协调配合事项 三、公司月度重点工作回顾（总经理工作部负责填写） ： 其来源是年度方针目标展开确定的每月工作重点事项，分析过程中除说明月度工作重点事项有无完成外，还需要进一步说明其完成的质量、存在的问题以及如何改进等。 在表格填写过程中只需简要描述，若需展开，则附在表格后面 工作重点 完成情况说明 完成突出方面 有待改进的方面 改进举措 方针目标项目 上级公司布置事项 办公会决议 第二部分：市区公司各专业口子分析报告 附件一：市区公司营销活动分析（市场营销） 一、 售电量、售电收入分析 a. 若当月指标完成情况良好，则简要说明。 若当月指标完成出现 超出偏差允许范围的情况，则作重点分析，找出原因并提出改进建议 b. 每季度详细分析一次 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 二、 负荷分析 a. 主要分析负荷对售电量的影响 b. 非每月必须分析内容，根据实际经营情况决定是否分析 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 三、 行业和电压等级售电分析 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 通过对行业和电压等级的售电分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 四、 客户需求的趋势分析及对市场营销工作的启示 a. 每季度分析一次，本次试点模拟需要分析一次 b. 通过对客户需求的详细分析，寻求其中揭示的趋势和规律，并应用于公司的市场营销活动及电网规划等，以利于更好满足客户需求 c. 必须有明确结论，且分析内容和建议举措必须有关联性 五、 公司层面落实到本部门月度工作重点完成情况说明： a. 年度方针目标展开确定的每月工作重点事项 b. 公司领导层布置的重。