流程管理表单设计(编辑修改稿)

流程管理表单设计(编辑修改稿)内容摘要：

综合治理 （ 企业管理 各种项目 、 变革的方法 和能力 ） 维度 要素 等级标准 填表说明： 评价的等级主要分为 “符合” （符合度 80%以上）、 “基本符合” （符合度 80%40%）、 “不符合” （符合度小于 40%）三个。 流程 诊断 S2—— 流程动作研究分析表 流程动作研究分析表 — 动作篇 流程名称 流程测量 者 年 月 日 流程步骤 流程活动分解 距离（ /m） 时间 （ /min） 操作 移动 延迟 检查 储存 均值 测量工具 /方法 均值 测量工具 /方法 A A1 A2 B C D D1 D2 D3 „„ „„ „„ „„ 此表主要用于具体操作流程 ，也可以把“实值”栏改为“目标值”从而使用该表作为标准。 流程动作研究分析表 流程名称 原材料采购流程 流程测量者 年 月 日 流程步骤 流程活动分解 距离（ /m） 时间 （ /min） 操作 移动 延迟 检查 储存 实值 测量工具 /方法 实值 测量工具 /方法 供应商送货 供应商将物料送到指定点并 6 提供送货单给仓库员 匹配送货单 查看送货单上的采购订单号 0 与 ERPE 采购订单 输入 ERP 中，确认采购订单是否存在 6 初步检查 ERP 中检查采购订单与送货单的一致性 0 依据送货单逐一清点物料数量 6 逐个检查物料外观等 0 ERP 确认收货 在送货单上签名确认接收 0 在 ERP 的采购入库屏幕输入采购单号 6 确认收货物 料、数量和库位 0 挂物料卡 取专用物料卡 手工逐个填写物料卡 0 取专用物料袋 将填好的物料卡装入物料袋中 0 取固定物料袋专用铜丝 根据用量剪铜丝的长度 0 将装好物料卡的物料袋固定在物料上 6 填写报检单 取物料报检申请单 0 按物料类型手工逐个填写物料报检申请单 0 移至物料库 启动叉车 6 叉往物料架 5 转移到物料库 将物料报检申请单转交给品检部门 0 总计 45 4 11 7 0 3 2 流程 诊断 S3—— 流程动作研究分析表 流程动作研究分析 表 时间篇 业务流程描述 作业分类 业务处理时间 业务处理平均时 间 (小时 ) A B C 采购部根据年度生产计划制定年度采购计划 ● t1„„ 采购部与供应商签定买卖合同 ● t2„„ 24 财务部审核买卖合同 ● t3 主管副总、总经理审批合同 ● t4 17 企管室审核买卖合同 ● t5 17 采购部根据月度生产计划和采购合同制定月采购计划 ● t6 采购部经理审批月采购计划 ● t7 审批不通过时采购计划员修改月 采购计划 ● t8 采购部采购员根据经理审批的采购计划下达给供应商采购订单 ● t9 供应商执行采购订单 ● t10 品管部检验人员检验材料 ● t11 材料入库到财务挂帐 ● B12（表示同步的工作，且左边的序号排在前列） 采购部仓库把材料发送到车间 ● B13（表示同步的工作，且左边的序号排在前列） 注：）（ 1）业务处理时间是按每个工作日 8 小时计算。 若为不确定，是指因市场外部因素存在不确定性，所以，无法控制时间。 （ 2）平均时间 =（理想时间 +最长时间 +4*一般时间） /6；（ 3）对于无法确定的最长时间，以一般时间作为其平均时间。 （ 4） 作业分类符号 A增值， B非增值但必要， C非增值非必要。 （ 5） 业务处理时间栏中为定期时间内一系列的时间数据 此表用于能够轻易区分作业分类的流程，比如说服务流程、审批流程等。 流程分析之路图法 当前方法 建议方法 日 期： 制图对象 : 小工具的申请 制图员： . 流程图始于开发实验室的管理员办公桌，止于采购部打字员办公桌 图 号： R136 部门 : 开发实验室 第 1 页 共 2 页 距离 (cm) 时间 （ min） 路线图符号 过程说明 30 管理员写出申请书 (一页 ) 180 在管理员办公桌上 (等待通信员 ) 65 1 通过通信员到达主管的秘书 120 在秘书办公 桌上 (等待打印 ) 30 申请书被打印 (原申请书被复制 ) 15 5 通过秘书到达主管 480 在主管办公桌上 (等待通信员 ) 15 审查批准 480 在主管办公桌上 (等待批准 ) 20 5 到采购部 240 在采购代理办公桌上 (等待批准 ) 30 审查批准 240 在采购代理办公桌上 (等待通信员 ) 5 25 到达速记员办公桌 120 在速记员办公桌上 (等待打印订单 ) 30 打印订单 240 在速记员 办公桌上 (等待传递到主办公室 ) 105 2271 3 4 2 8 总和 此表主要用于最简单的测量。 圆圈代表 “执行 ”，箭头代表 “移动 ”，方框代表 “检查 ”，右椭代表 “等待 ”，倒三角代表 “存储 ”，并且中间用连线连接起来。 流程诊断 —— S4 流程记录表 流程记录表 流程编号： 审批人： 序 号 流 程步骤 （用◆标出关键步骤） 处理成本 备注 时间（ min） 所耗物料（化成货币单位） 距离（ cm） 其。