采购运作流程内容摘要：
办请购手续。 文具用品一般于每月末由各部门向行政部提出申请，行政部统一汇总整合后汇编请购单。 (二 ) 固定资产采购流程 1. 固定资产指单位价值在人民币 2020 元以上，且使用期限超过一年的 车辆、设备、房屋及建筑物等。 2. 运作流程 请购单位填制固定资产请购单，部门经理核准。 行政部审核，并核定价格、供应商。 财务部预算会计、财务部经理审核。 总经理或其授权人核准。 行政部根据核准的固定资产请购单签订订购合同，合同需经财务部核准，并交财务部备案一份。 合同金额在五万元以上的需经总经理核准。 行政采购根据合同采购，由行政部库管、请购或使用单位会同验收入库，并填制入库单及固定资产卡片。 行政采购根据入库单、发票请款，财务部根据订购合同审核 总经理室核准。 财务部付款（冲账）。 如需要预付款的，根。阅读剩余 0%
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