81、iso-ts16949体系管理评审报告新

81、iso-ts16949体系管理评审报告新内容摘要：

5月 次数 ≤ 5 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正措施关闭有效率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% S1： 人力资源管理 过程 公司在没有推行 ISO/TS16949 质量管理体系以前，公司办对人员培训方面没有做好入厂和岗位培训，并且经常都是培训了没有留下很好的记录以及没有对其进行有效性的评估和考核，以致于生产部和品质部等部门经常抱怨公司办对新进人员的培训没有一套明确的流程作业。 自公司推行 ISO/TS16949 质量管理体系以来，公司办 严格按 程序文件规定的流程进行作业，除了对新进人员进行入厂培训外，对在岗人员都进行岗位培训，并对所有的培训都有培训记录、培训教材以及对其进行了培训考核和有效性的评估，提升了所有参加培训人员的质量意识和管理控制意识，在员工满意度和员工激励方面，公司均有采取相关措施，以提高公司给员工的福利待遇。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 针对 人力资源管理过程的绩效指标（见下表） 进行了 Page 7/15 向泰汽车部件制造 有限公司 《管理评审报告》 数据收集、分析、统计和汇总， 对员工满意度评分和人员流失率绩效指标等均有 达到了公司预定的目标 值。 过 程绩效 项目 目标 统 计 结 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 评分 ≥ ≤ 10% 3% S2： 采购管理 过程 现有公司的采购管理流程 已经很 明确，在操作方法和接口要求上很清晰。 年初以来，国内外市场原辅材料的价格较不稳定，尤其是铁粉、铜粉、钼粉以及镍粉等 原材料，价格波动较大。 因供应商和我们公司已有多年的合作以及 我公司良好的商业信誉，并通过采购人员的努力，采购物资没有出现脱节现象，保证了采购生产物资的及时到位。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 针对 采购过程的绩效指标（见下表） 进行了数据收集、分析、统计和汇总， 供应商的交付和产品质量等达到了公司预定的目标 值 ： 过程绩效 项目 目标 统 计 结 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 准时率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 不合格率 ≤ 5% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 费用 ≤1000元 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 题造成顾客中断次数 ≤ 3 次/年 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 供应商的质量体系和能力评估情况：本年度公司共有 7 家供应商，其中通过ISO9001:2020 质量体系的有 3 家，占总数的 43%；通过开展对供应商的现场过程审核等综合评定，目前供应商 均为 A 级 合格 供应商。 S3： 设备和工装管理 过程 公司在没有推行 ISO/TS16949 质量管理体系以前，设备车间对设备和工装的管理、维护和维修等方面的工作均没有做完善和全面，很多时候设备和工装出了故障经维修人员维修后均没有做好维修记录，并且由于公司生产订单过多而来不及对设备和工装进行维护保养工作，所以在日常的生产过程中，设备和工装出故障的频率就在所难免地增加 Page 8/15 向泰汽车部件制造 有限公司 《管理评审报告》 了很多。 自公司推行 ISO/TS16949 质量管理体系以来，设备车间严格 按 程序文件规定的流程进行作业，除了对设备进行日常的维护保养和对设备出现故障进行维修以外，还对设备按重要性和类 别分别制定了一保和二保维护计划，并对所有的设备都建立了档案资料，同时将所有与设备有关的信息和资料都归入到其档案中，以便日后对设备的维修、维护和保养等工作均有依据可查，为设备的改进提供了数据资料和经验的积累提供了良好的信息。 2020 年 6 月份 2020 年 5 月份 针对 设备和工装管理过程的绩效指标（见下表） 进行了数据收集、分析、统计和汇总， 其中： ① 、设备综合效率除了 2020 年 11 月份没有达成目标值以外， 其它月份的 设备综合效率 均到达了目标值。 ② 、设备故障停机率除了 2020年 12 月份没有达成目标值以外， 其它月份的 设 备故障停机率 均到达了目标值。 针对没有达到的设备综合效率和设备故障停机率目标值，设备车间均有对其进行了原因分析和采取了纠正措施，具体的纠正措施详见设备车间对设备综合效率和设备故障停机率的纠正措施报告。 过程绩效 项目 目标 统 计 结 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 率 ≥ 60% 79% 78% 81% 83% 81% 58% 64% 69% 73% 74% 75% 机率 ≤ 10% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 11% 3% 2% 4% 5% S4： 产品防护管理 过程 通过仓库的新建和改造，从硬件设施来讲，物流场地环境都有了质与量的变化。 在仓库管理上，通过 ISO/TS16949 质量管理体系 的导入 、推行和实施 ，管理程序进一 步明确，帐、物、卡和现场标识更趋完善。 今年以来，通过对库存周转率的目标建立和统计，来优化库存周转的管理。 2020 年6 月份 2020 年 5 月份 针对客户交付的成品 周转率 进行了数据收集、分析、统计和汇总，其中：①、关键客户的成品周转率除了 2020 年 6 月份、 2020 年 11 月份、 2020 年 01 月份没有达到设定的目标值以外，其它月份的成品周转率 均到达 了 目标值。 ②、重要客户的成品周转率除了 2020 年 01 月份没有达到设定的目标值以外，其它月份的成品周转率均到达了目标值。 针对没有达到的成品周转率目标值，经营部 均 有对其进行了原因分析和采取了纠正措施，具体的纠正措施详见经营部对成品周转率的纠正措施报告。 过程绩效 项目 目标 统 计 结 果 2020年 2020年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 物品周转率 关键 客户≥ 80% 73% 80% 83% 84% % 67% % 52% % 85% % Page 9/15 向泰汽车部件制造 有限公司 《管理评审报告》 重要客户≥ 60% 61% 60% 64% 64% 60% 62% 63% 55% 66% 69% 66% 一般客户≥ 40% 47% 42% 52% % % % % 43% % 47% % S5： 监测和测量装置管理 过程 公司在没有推行 ISO/TS16949 质量管理体系以前，品质部对 监测和测量装置 的管理、维护和维修等方面 的工作均没有做完善和全面，很多时候 监测和测量装置 出了故障经维修人员维修后均没有做好维修记录， 也没有针对公司所有的监测和测量装置建立其档案资料，并且监测和测量装置的检定和校准工作没有做得全面和完善。 自公司推行ISO/TS16949 质量管理体系以来， 品质部 严格 按 程序文件规定的流程进行作业，除了对监测和测量装置 进行 定期的校准和检定以外，还对其进行 日常的维护保养和 其 出现故障进行维修，并对所有的 监测和测量装置 都建立了档案资料。 需要进一步加强和改进的问题为：由于 监测和测量装置检定和校准的人员其资格一直没有得 到合格的培训，希望公司尽早将监测和测量装置检定和校准的人员送至有培训资质。