iso9001-20xx产品设计更改实施管理程序

iso9001-20xx产品设计更改实施管理程序内容摘要：

采购部采购管理科、制造部生产计划科按更改通知单的要求，一般情况下应首先过渡采购老状态在制品（ 包括多家供应商的老状态在制品），在其过渡完毕后，方能采购新状态在制品。 在过渡老状态在制品时，应在其入库单中注明“老状态”字样和版本号，新老状态在制品不能混开于同一张入库单中。 外检科在办理入库检验前，应根据入库单中注明的“老状态”字样和版本号，在确认老状态制品版本号和标记后，办理入库检验，并同时填写“老状态零部件特征识别卡”（附件 7），随入库单一起转物资管理科。 老状态在制品未按规定制作零部件标识和未做标记的，以及版本号不符的，不能办理入库检验。 外检科在办理入库检验时，应对老状态制品过 渡使用数量进 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 行控制，并填写“制品过渡数量统计表”（附件 8），在老状态在制品过渡数量达到允许过渡使用的数量时，应停止办理入库检验。 物资管理科在接到“设计更改在制品统计通知单”后，应根据零部件标识中的版本号对库存老状态制品进行识别确认，并填写“老状态零部件特征识别卡”，当无零部件标识且不能自行识别时，应填写“老状态零部件状态确认申请”（附件 9）报外检科，由其对库存件进行确认后，填写“老状态零部件特征识别卡”并转交物资管理科。 物资管理科依据“老状态零部件特征识别卡”在老状态在制品上做出标记，标记应符合 条的规定。 物资管理科应对老状态在制品进行分类管理、存储和发放，并将“老状态零部件特征识别卡”悬挂在相对应的在制品存放区。 当允许过渡使用的老状态制品数量小于物资管理科库存数量时，应将超出部分做退库处理；当库存的老状态制品做服务配件使用时，应转存营销公司配件中心配件库。 物资管理科一般应优先连续投放老状态在制品，直至投放完毕为止；在特殊情况下，当老状态制品仅允许过渡使用于限定机型时，应对其进行单独投放。 任何情况下，不允许新老状态在制品混合一起投放。 制造部生产车间按更改通知单的要求，一般情况下应首先过渡加工老状态在制品，在其过渡完毕后，方能加工新状态在制品。 对本车间已加工完成的在制品，应在成品转移单中注明“老状态”字样，并填写“老状态零部件特征识别卡”，并由质检科进行检验确认。 识别卡随在制品向下道工序车间流转，在最后一道加工工序所在的生产车间完成零部件加工制作时，应按企业标准Q/SFZ B010 的规定在零部件做出标识（按标准的规定可以不制作标识的零部件 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 除外），并同时在其不影响使用的非外观表面上做出标记，标记应符合 条的规定，在成品转移 单中填加版本号，质检科应对零部件标识和标记进行检验确认，未按规定制作零部件标识和未做标记的，以及版本号不符的，不能转入装配车间。 老状态在制品过渡数量达到允许过渡使用的数量时，质检科应停止检验确认。 制造部装配车间应按更改通知单的要求，并依据“老状态零部件特征识别卡”及老状态在制品零部件标识和标记对老状态在制品进行分类管理，一般情况下应优先过渡装配老状态在制品，在其过渡完毕后方可使用新状态在制品；在特殊情况下，当老状态制品仅允许过渡使用于限定机型时，应对其进行单独过渡使用，不允许新老状态在制品任意混 装。 老状态在制品由于特殊原因需另行过渡使用时，采购部采购管理科、制造部生产计划科应填写“老状态零部件过渡使用申请表”（附件 5），经批准后降价使用，外检科、质检科应进行单独控制。 该类在制品应在规定的时间内一次性连续使用。 老状态零部件特征识别卡的管理 “老状态零部件特征识别卡”在有关部门填写后应随老状态在制品一起流转，当老状态在制品需分批流转时，应相应地分批填写和流转，在流转时应办理交接手续，并由转出部门撕条存档 . 老状态在制品的编号由各填卡部门负责填 写，其编号要求如下： a)外检科的编号共 7 位，每个检验员应分别进行编号并建立登记台帐，其编号 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 规则如下： W J □□ □□□ b)自制件生产车间的编号共 5 位，要求每个车间分别进行编号并建立登记台帐，其编号规则如下： □□ □□□ c)物资管理科编号共 5 位，要求进行编号并建立登记台帐，其编号规则如下： W G □□□ 维修服务用的老状态在制品应实行专项控制，应由营销公司提报配件需求计划，有关部门按要求进行采购或生产，其流程按上述条款，经检验合格后连同“老状态零部件特征识别卡”一起存入配件库。 配 件库应对老状态在制品进行分类管理，其管理控制应参照 条的规定执行。 对于由于设计更改引起影响互换性的零部件技术状态的控制，按《设计更改零部件技术状态控制管理办法》的规定。 采购管理科、生产计划科、外检科应对设计更改实施情况进行控制，并按月编制“设计更改实施情况统计表”（见附件 10），于次月的 4 日前报专业研究所、质量管理科、标准化科。 专业研究所未按规定编制、发放设计更改通知单及相关技术文件以及收回相关作废产品图样及技术文件，每次负激励责任人 20 元 ~50 元。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 供应商及 相关部门未如实提报老状态在制品数量，每次负激励责任者 200元 ~500 元。 采购部技术质量科、生产计划科未按时提报填写或逾期未填写“设计更改。