gbt19630-20xx有机管理体系质量手册(含表格

gbt19630-20xx有机管理体系质量手册(含表格内容摘要：

指定位置，不要乱放以免影响其它车辆行驶。 ： 喷洒药剂灭虫作业时，站在上方向喷洒，避免喷在人体皮肤不要直接接触药剂，要佩戴好手套、口罩等防护用具，用后及时将防护用具洗净； 配制植保产品药剂时，在 水罐附近，要佩戴橡胶手套，药液倒净后用清水将药瓶涮洗两次倒入药液中，皮肤或眼睛受到植保产品污染立即用清水洗净； 植保产品容器用后集中收藏，由基地经营者安排专人处理（塑料作为废品 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 回收），不允许随便乱放； 使用植保产品必须经过安全间隔期以后方可采收。 ： 司机在道路上行驶必须遵守交通法规，不准违章驾驶； 检查车辆完好车门关闭后方准开车，起动包装车前必须检查车门、包装箱门关好，在运送猕猴桃时禁止混装其它物品； 开车前不准饮酒，酒后严禁驾车；禁止疲劳驾驶，上班前休息好保 证精力充沛上岗，驾驶时必须保持注意力集中，保证行车安全； 司机要遵守基地经营者各项规章制度，不允许私自载运货物； 司机要爱护车辆、保持车辆清洁，维护好车辆，保证车辆性能完好，严禁带病使用； 按有关规定定期验车、定期检修，保证车辆随时可以使用； 车辆由专人负责，未经允许他人不得驾驶。 产品召回控制程序 目的 当交付后的产品可能有批量的不适合（包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方，实施产品召回，并迅速完全地使有关产品得到控制，避免或降低危害的影响。 范围 适用 于本公司所有已发出的不适合产品的信息传递和回收过程。 权责 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 内部检查小组负责监视实施召回。 总经理负责召回计划的批准。 综合部等各部门参与和配合完成本程序的要求。 定义 （无） 召回时机 当公司存在受不合格产品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付），应启动召回程序。 包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品，触发启动召回程序： a) 顾客的投诉； b) 主管部门检查发现的批量不合格 /严重不合格的产品； c) 媒体报告的不适合的产品或事件； d) 公司内部检查发现受不合格产品影响的批次产品已经交付； e) 其他的改变（包括技术、法律法规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。 当公司仓库里还存有与召回产品同样批号的产品时，应立即封存该产品，进行标识和隔离，按《不合格品控制程序》规定处理。 待召回产品的识别和评审 内部检查小组即产品召回小组，应监视与产品召回有关的信息。 出现 情形时，管理者代表应立即召开小组会议进行召回评审。 必要时，应要求最高管理者和相关部门的其他主管参加。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 召回评审的内 容包括：召回原因；信息的来源与可信度；以往的食品安全记录与危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域）；是否启动紧急召回；一旦启动召回，还应制定召回计划明确召回的方法、途径和召回产品的处理等。 只要可能，应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样进行复查，以证实是否不安全及不安全的原因，其结果应作为召回评审的输入，留样应保持到召回活动结束。 在有确切的信息支持时，召回的评审不应超过半个工作日。 产品一旦实施回收计划，必须根据产 品标识进行追溯，查找原因，并根据有关质量信息进行全面分析，采取纠正和预防措施。 召回程序 召回产品溯源，以识别召回活动的相关方。 必须考虑客户（包括分销商及其顾客）、合作单位、公司内部单位（包括各部门和所有员工）、供应商、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织）。 从产品销售、制作、采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方。 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息，召回信息应在作出决策后半个工作日内发布。 合适方式可以是电话、传真、电子邮件、媒体公告等，无论采用何种 方式，均应填写召回信息发布记录。 召回信息应编制成文件，如产品召回公告，内容包括： a) 召回小组成员的信息，包括成员名单， 24 小时联系方式，代表的部门和所承担的职责。 b) 召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号，公司名称，生产日期等；召回的原因，召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址） 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 c) 产品召回的方法、途径和时间。 d) 受召回产品的不合格影响的其他信息，如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿。 e) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件，以便他们通知 和 协助召回。 产品召回的方法、途径和时间 a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络，由消费者将召回产品交给零售商，再由零售商交回批发商。 应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等。 b) 应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确。 c) 每一批（或件）召回产品均应填写产品召回登记表予以记录。 召回产品的处理 a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离。 b) 召回产品应作为不合格品，按《不合格品控制程序》规定处理。 应建立不合格品处理单，并注明为召回产品处理。 c) 当 召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行。 产品召回的结束和报告 a) 召回计划要求的产品全部回收并妥善处理完毕，表示该次召回活动结束。 b) 召回活动结束后，召回小组应编制召回报告，作为管理评审的输入。 召回报告应包括召回的原因、范围和结果。 召回计划 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 召回公关 为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备，并指定专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众传达召回相关的信息。 纠正和预防措施 组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验证召回程序（ ）的有效性，并记录结果，利用结果制定纠正和预防措施。 发生召回时，内部检查小组应根据召回报告，对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施。 相关文件 《不合格品控制程序》 《纠正与预防措施管理程序》 记录 产品召回记录表 标识与销售 管理程序 标识与销售管理程序 1．目的 为在销售过程中有章可循并对产品准确识别起见，特对有机产品进行分类标识，以便及时、准确识别该类产品。 2．范围 适用于本种植基地按照有机方式种植的产品。 3．职责和权限 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 种植基地负责标识的张贴； 综合部负责销售工作和销售标识的维护。 4．标识通则 获得认证的产品应当按照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。 而未获得有机产品认证的产品不能使用有机产品认证标志。 标识的文字、图形或符号应直观、清晰、醒目和规范。 应当使用规范的汉字。 5．产品标识要 求 有机配料含量等于或都高于 95%并获得有机产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或者包装上加施中国有机产品认证标志；有机配料含量低于 95%、等于或者高于 70%的产品，可在产品名称前标识“有机配料生产”，并应注明获得认证的有机配料的比例；有机配料含量低于 70%的加工产品，只可在产品配料表中将获得认证的有机配料标识为“有机”，并应注明有机配料的比例。 在计算比例时，食盐和水可不计入。 6．中国有机产品认证标志 标识为“有机”的产品应在获证产品或者产品的最小销售包装上加施中国有机产品 认证标志及其唯一编号、认证机构标名称或者其标识。 （只有在产品获得认证机构相应认证后并在证书有效期以内，才能够相应使用中国有机产品标志。 ） 使用的中国有机产品认证标志可以按比例放大或缩小，但不得变形、变色。 7．销售要求 本公司在有机产品销售中应当注意： 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 有机产品应当避免与常规产品相混合； 有机产品应避免与有机标准不允许使用的物质接触； 建立有机产品运输、储存、出入库和销售等记录。 应辨别认证机构证书的真伪并留存证书原、复印件。 8． 相关文件 《内 部规程汇编》 持续改进控制程序 1 目的 采取有效的改进和纠正和预防措施，实现有机管理体系的持续改进。 2 适用范围 适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施与验证。 3 职责 总经理和综合部定期对于体系运行状况进行管理评审并完整记录。 综合部负责组织各部门对体系、产品持续改进策划，当出现存在和潜在的质量问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 综合部负责在出现环境问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。 各部门负责实施相应的改 进和纠正和预防措施。 有机管理者代表负责监督、协调改进和纠正和预防措施的实施。 综合部负责有效地处理顾客意见。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 4 程序 持续改进的策划 日常的改进活动。 各部门对日常改进活动的策划和管理参见本章节中 、 条款执行。 较重大的改进项目 涉及对现有过程和产品的更改及资源需求变化，综合部组织相关部门在策划和管理时应考虑： a) 改进项目的目标和总体要求； b) 分析现有过程的状况确定改进方案； c) 实施改进并评价改进的结果。 综合部通过组织对 方针和目标的贯彻过程、检查结果、数据分析、纠正和预防措施的实施、管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如服务流程优化、资源配置及环境质量的改善等）。 组织各部门进行策划，制定《改进计划》报有机管理者代表检查，总经理批准后，予以实施。 纠正措施 综合部组织相关部门对于存在的体系运行不合格应采取纠正措施，以消除不合格原因，防止不合格再发生。 识别不合格 对有机管理体系各过程输出的信息进行识别： a) 过程、产品质量出现重大问题； 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 b) 管理评审发现不合格时 ； c) 顾客对产品或服务质量投诉时； d) 内检发现不合格时。 原因分析、措施制定、实施与验证 可采用统计技术或试验的方法来确定主要原因。 对情况 a)， b)综合部填写《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，确定责任部门；由责任部门填写“原因分析”栏，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果。 对情况 c），由供销部填写顾客《纠正和预防措施处理单》中“不合格事实”栏，转综合部确认并确定责任部门，由责任部门分析原因，制定纠正措施并实施，综合部跟踪验证实施效果并将 结果反馈给销售人员，再由供销部及时转告顾客并取得顾客满意。 对情况 d），由检查组发出《内检不合格报告》，执行《内部检查程序》。 对每项纠正措施完成后，该部门负责人对实施效果的有效性进行评审，评审其能否防止类似不合格继续性发生，并在《纠正和预言措施处理单》上签名确认。 综合部负责进行跟踪验证。 预防措施 识别潜在不合格 综合部可重点应用统计技术分析如下记录： a) 供方供货质量统计、产品合格率、顾客满意程度调查、环境统计等； b) 以往的内检报告、管理评审报告； c) 纠正、预防、改进措施执行记录等。 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 以便及时了解体系运行的有效性和过程、产品、环境质量趋势及顾客的要求和期望。 并应当在日常对体系运作的检查和监督过程中，及时收集分析各方面的反馈信息加以利用。 发现有潜在的不合格事实时，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，由综合部召集相关部门讨论原因，定出预防措施和责任部门；综合部填写《纠正和预防措施处理单》的潜在不合格事实栏，经责任部门分析原因并制定预防措施后实施，综合部跟踪验证实施效果，有机管理者代表对有效性进行评审，并在《纠正和预防措施处理单》上签 名确认。 改进、纠正和预防措施实施控制及记录 改进、纠正和预防措施的实施过程中，有机管理者代表协助分析原因，并监督措施实施的过程。 由改进、纠正和预防措施引起的对体系文件的任何更改，按《文件控制程序》执行。 重要改进和纠正和预防措施的记录应作为下次管理评审的输入之一。 5 相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》 《不合格品控制程序》 6 相关记录 《改进计划》 二、内部规程 有机猕猴桃基地种苗使用管理规程 德信诚 培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 为了加强猕 猴桃基地种苗使用管理，规范使用行为，特制定本规程。 一、不使用假冒伪劣种苗。 不。