erp-oracle-ebs-ar发票管理操作内容摘要：
认的付款条件和打印选项以及应收帐款、销售收入两个科目的科目码。 在发票输入存盘后再修改本类型，系统就显示一个弹出窗口来问你是否想系统重新计算所有科目。 如果你确认, 系统将重新运行自动科目规则并修改帐户。 注：发票类型是发票输入中最重要的域，一定要根据实际情况输入正确的值。 否则会导致统计帐正确，而会计帐错误。 GL Date：输入你想该帐发票过帐至总帐的日期。 系统的默认值是发票日期，当可以根据实际情况输入另一日期。 系统将检查日期否则是在打开或未来的会计期。 收货方：指定发票的客户收货地点与地址。 注意：如果输入时发现输入了错误的客户，修改时应同时修改收单方和收货方，因为仅修该收货方，系统会认为收单方是正确的。 这样导致帐龄表客户错误。 收单方：指定发票的客户付款地点和地址。 付款条件：输入发票的支付条款。 Due Date：该发票的到期日。 该域不需要输入，系统自动会根据发票日期和条款计算。 到期日主要影响帐龄分析。 销售员：输入负责本发票的销售员。 主要起统计销售人员业绩和催款时的提示作用。 完成后点击“行项目”按钮，进入“行”窗口。 在本窗口输入发票的栏目信息（如销售产品、数量、单价）项目：按“Ctrl+L”选择发票上销售的产品。 说明：当输入项目。阅读剩余 0%
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