erp-oracle-ebs-ap发票管理--功能流程内容摘要：
应付模块中对材料发票处理完成后，系统自动形成分录： 借：应计负债 应交税金增值税进项税 贷：应付帐款固定资产采购的实物流转路径及管理要求与材料采购不同，但财务发票流转是相似的。 各主管对材料采购发票的审批：在将发票提交给采购主管和财务主管审批时，需有相关附件支持，如：采购订单、入库单、质检单等发票匹配采购订单：根据管理需要，可确定最多四维的发票匹配方式，以保证帐、固定资产实物（已接收、检验合格）一致。 发票匹配采购订单时，可能会由于超容限导致发票被暂挂，需分析具体原因再释放。 AP与FA模块集成：应付会计在AP中完成固定资产发票处理后，可将该发票信息传送至FA模块中形成实际资产条目。阅读剩余 0%
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