6、流程管理办法内容摘要：
止方案经总经理办公会议审议通过后，由企业管理部根据流程的归属部门，下发到各相关部门进行流程修改。 7. 本规定适用于公司所有 流程 的控制和管理，由企业管理部负责解释。 附件一： SDECL/QG/MD/02/B01 流程运行记录单 流程名称： 流程编号： 填制人姓名 ： 填制人岗位： 所在单位或部门： 填表时间： 流程运行问题记录 问题描述 实际状况 原因分析 您建议的解决办法 １、流程环节是否存在冗余或遗漏的地方。 ２、本流程所要求环节是否超出部门 职责 /权限范围。 ３、本流程时限要求是否合理。 是否还有环节有必要加上时限要求。 ４、审批审核环节是否能够并行或采取授权以提高效率。 ５、流程上下游环节间是否存在协调不畅的现象。 ６、是否感觉本流程操作有困难，需要指导和培训。 流程要求的表单所传递信息是否完整、准确，能否满足工作要求。 该流程对本人相关工作的质量和效率是否能起到促进作用。 其他反馈意见 ：包括对流程本身和运行机制的建议 建议： 附件 二 ： SDECL/QG/MD/02/B02 流程评审表 流程名称： 流程编号： 流程责任人 ： 岗位名称： 流程责任 部门： 评价日期： 评价指标 流程评价标准及权重 权重 得分 实际得分 一、流程实际运行的状态评价－ 20% 流程是 否已按照 要求进行 规范运作 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10% 整个流程所有环节都已按照要求得到规范运作 流程中大部分环节都已按照规范进行运作，但有个别非关键环节未按要求完成，对整个流程不会产生太大影响 流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，但对整个流程产生影响不大 流程中若干关键环节未按流程要求进行运作，对其他环节产生较大影响 流程中所有环节均未按照要求完成，整个流程没进入实际操作阶段 流程各 环节的操 作岗位是 否落实 A： 100 B： 85 C： 60 D： 40 E： 0 10%。阅读剩余 0%
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