31003运输(质量管理体系专业审核指导书

31003运输(质量管理体系专业审核指导书内容摘要：

持质量管理体系的完整性。 职责、权限与沟通（ ） 审核中应特别关注各部门职责落实及互相沟通的规定和记录。 管理评审（ ） 无专业审核要点。 资源管理（ 6） 资源提供（ ） 企 业在实施服务过程中应根据不同的物资、配备相应的仓库、设备和作业人员的资格是否满足有关法规要求。 人力资源（ ） 对从事质量活动的人员一定要有培训 /或考核记录，有些作业人员必须有上岗证。 如：仓库管理员、理货员、调度员、驾驶员、检验员及法律法规规定人员。 审核中除注意上述人员的资格外，还应注重培训后评价其有效性。 基础设施（ ） 仓库及仓库内设施（如空调、搬运机具、检测设备等）、运输设备配置是否适宜、合理并符合所储存和承运的物资要求。 工作环境（ ） 审核时应注意仓库环 境是否与所存放物资相适应，消防设施是否完好有效。 运输设备应进行年检，并处于完好正常运行状态。 产品实现（ 7） 产品实现的策划（ ） 审核中注重：货物办理、仓储、运输各过程在实现中的相互关系，资源配置的适宜性、合理性及各过程在运作中有否相应的作业指导书。 包含验证方法、使用工具、检测点设置。 与顾客有关的过程（ ） 货物办理、仓储、运输合同形式有以下几种： a. 与货主 /代理人签定的作业委托书。 /代理人签定的作业合同。 /代理人口头、电话、 传真等委托单。 根据不同的合同形式，在签订 /或确认之前均应进行评审，评审可采用会议、会签、授权现场人员等方式。 对有特殊储存、运输要求的合同评审还应由企业管理层参加。 当合同有变更时应及时评审并将有关变更信息传递给相关部门和顾客，同时对变更部分涉及到相关文件的修改应加以控制。 合同评审的记录应给予保存。 设计和开发（ ） 货物办理、仓储、运输企业是根据货主提出的要求和提供的物资进行贮存、运输， 在贮存、运输过程中必须遵守国家的法律法规及有关标准。 企业无需再设计或开发。 因此对 条款可作删减。 中国方圆委方圆标志认证中心 仓储、运输服务专业审核指导书 编号： CQM/SZY0231003 版本：第 01 版 第 0 次修订 批 准：杨明 现行状态：有效 发布 /修订日期： 20200312 实施 日期： 20200312 第 4 页 共 7 页 当有特殊贮存和运输要求时可以编制质量计划，从而保证贮存、运输的安全、及时、完整、经济和服务。 采购（ ） 企业采购对象是： a. 分包贮存的仓库； ； ，如浮吊、大型机械的供方； ； 、港口。 评为合格供方后是否定期进行 业绩评价。 评价记录应予以保存。 采购文件中应包括供方服务的类别、技术和质量管理要求、验收方法、人员资格、授权人员及审批手续。 生产和服务提供（ ） 生产和服务提供的控制（ ） a. 对货物办理、仓储、运输企业是否进行策划并编制相应的作业计划，包括作业时限、资源配置的适宜性、合理性、各接口是否明确。 、入库、保管、出库、运输是否进行全过程控制。 各阶段的 控制是否有相应的规定。