20xx版qes管理手册

20xx版qes管理手册内容摘要：

： a) 建设物和相关设施，包括办公场所、 生产现场、检验、仓库、环保处理所涉及的建筑物；采暖、通风、动力等 相关设施。 b) 设备，包括硬件和软件，这里涉及到办公、 生产和服务 、检验等 过程有关的设备 及办公软件等管理， 一般包括办公设备如电脑、设计和开发软件；生产设备；特种设备； 动力设备；环保设备等， 从其配置、采购、验收、操作、维护、 大小修及报废管理等。 c) 运输资源 ，包括运输车辆管理等。 d)信息和通信技术 等设施 管理。 由 XXX部门负责制定设施和 设备管理制度 、特种设备管理制度， 对 基础设施进行 管理 和 控制。 XXX部门 负责建立 公司 的设备台帐，收集设备档案，尤其是特种设备档案，负责组织编制重要设备的操作规程，并组织开展设备的检修及定期维护保养工作。 办公场所的建筑物、工作场所和相关设备及 运输资源、 信息和通信技术 等 设施由 XXXX部门 负 责，属于生产车间的由生产车间负责。 过程运行的环境 应确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。 公司 应从物质的、心理的、环境和职业健康安全因素等方面为员工实现 产品 的符合性创造良好的工作环境，为此应做到： a) 配置适用的办公场所、生产场所、检验和化验场所及 仓库等； b) 配置必要的通风、照明、消防器材等； c) 配置必要的劳保用品、环保设备等。 工作环境的控制和管理 a) XXX 部门 对 负责对 办公工作环境进行 管理 ,保持办公场所的清洁有序 ,实施文明办公； b) 生产部 负责对相关的生产环境的控制并组织实施，确保其满足产品实现需要的环境条件； c) 设备部负责对相关的检测环境的控制并组织实施，确保满足检测需要的环 境条件； d)当生产、 检测仪器 设备有特殊的工作环境要求时 （如洁净度、防静电、温 湿度等） ,应按其要求得供符合要求的工作环境。 e) 公司 营造和谐的工作氛围 ,提倡团队精神 ,为员工提供良好的工作环境 ,以更好发挥员工的潜能。 f) 各部门维护和保持本部门工作环境符合要求。 监视和测量资源 总则 公司 应确定并提供确保结果有效 和可靠所需的 监视和 测量 资源 ，并对 监视和测量设备予以控制，确保 其 适合所进行的监视和测量活动的类型；确保其得到维护，持续适合其用途 ，为产品 、环境 符合规定的要求提供证据。 作为监视和测量资源适合其用途的证据如测量设备资料等文件的信息由 XXX部门 予以保留。 测量溯源 a) 根据顾客、相关方的要求，或者公司认为需要测量溯源时，由 XXX 部门 负责测量溯源工作。 b) XXX 部门 负责建立测量设备台账 , 负责按测量设备校准计划进行内部周期自校或送国家计量机构进行检定，自校的需制定自校规程；测量设备应具有标识， 以确定其状态。 c) 对 测量设备 予以保护，防止可能使校准状态和随后的测量结果失效的调整、损坏或劣化。 使用测量设备时，应防止因调整不当而使其校准失效；在搬运、贮存期间应避免挤压、震动、摔、磁、潮，确保测量设备的准确度和适用性完好。 d） 发现测量设备偏离校准状态 不符合预期用途时， 应立即停止使用，除了对测量设备进行检查重新校准外，对以前监测结果的有效性和对产品所造成的 不利 影响予以评价和记录，并采取适当的措施 包括重新监测、追回产品、环境影响评价等。 e) 相关的校准和验证结果的记录应予以保持。 公司的 知识 a)由 XXX部门 负责公司的知识管理工作，组织识别各过程 所需的知识，以运行过 程并获得合格产品和服务。 b) 知识可以来 自公司内部 ，也可以来自外部如 顾客、供方、合作伙伴 、竞争对手、 市场 、研发机构等 ，按照公司的管理规定对 内外部 知识进行有效识别、收集和传递 ； 按照“确认效果→决定推广→上下传递→全面实施” 的程序来实现最佳实践共享。 c) 为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应定期审视现有的知识，明确规定知识来源、收集内容、收集方式、收集部门、收集频次、传递方式，来获取更多必要的知识和知识更新。 d) 公司 并可以通过学术交流、专业会议、行业会议 、标准 等方式，从外部收集相关的知识； 通过 工作总结、 QC小组、合理化建议、技术比武、分析会等方式收集内部相关的知识。 e) 知识主管部门 XXXX对各部门上报的知识进行登记、注册、评估、分级， 构建知识库，对纷杂的知识内容（ 标准、技术、 方案、策划、制度 、总结 等）和格式（图片、 word、 excel、 ppt、 pdf等）分门别类管理。 能力 a)对于从事影响 影响 QE管理体系绩效和有效性 的活动、可能产生重大质量、 环境影响的活动的工作人员，从其所受教育、 培训或经 历 等方面明确相关岗位能力要求 ，选择具备有相应 能力的人员承担。 b) XXX部门 按照员工上岗要求及 公司 经营需要组织对新员工进行上岗前培训、在岗培训等，培训应考虑不同层次人员的职责、能力及文化程度，也应考虑工作活动的风险。 c) XXX部门应定期对相关岗位人员能力进行评价，当能力不能满足要求时，可采取措施如培训、辅导、重新分配工作，或者招骋、分包给胜任的人员等。 d ) 适用时，组织应对采取措施的有效性时行评价，评价方式可以考试、现场操作等方式，评价措施的有效性。 e) XXX 部门 应保持相关员工的教育、培训 、 和 经历等 、特种岗位人员资格证书相关记录 ， 作为人员能力的证据。 意识 XXX部门 通过培训 、文件学习、企业文化建设、拓展、视频等 方式 ，提升全体员 工的质量、环保意识， 确保 在其控制下的 本 公 司或代表本 公 司工作的员工能 知晓公司的 QE方针；认识到 他们对 QE管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处； 认识到 与他们的工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响 ， 不符合 QE管理体系要求 以及 未履行公司的合规义务 的后果。 信息沟通和交流 a) 总经理应组织建立 、实施并保持与 QE管理体系有关的内部与外部信息 交流 所需的过程 ， 确保 各部门和员工能进行及时、有效地沟通和协商相关的 QE信息，确保公司员工及相关方人员了解本公司的各项 QE要求，为 QE体系的有效实施提供良好的保证，相关部门应做好内外部信息 及其 交流证据 的保存和管理工作。 b) 信息交流包括组织内部的 QE信息，也包括外部的 QE信息。 通过沟通确保受其控制人员知晓：管理方针、相关的目标、他们对 QE管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；适当时包括管理体系的变更；不符合 QE管理体系要求的后果等。 c) XXX部门 负责 沟通和交流的归口管理， 策划信息交流过程时，应考虑 公司的合规义务 ， 确保所交流的信息与 QE管理体系形成的信息一致且真实可信。 d) 公司应对 QE管理体系相关的信息交流做出响应。 e) 由相关部门按照建立的信息交流过程的规定及其合规义务要求，就环境管理体系的相关信息进行外部交流， 与外部相关方有来往的部门 的 信息的收集、传递、处理和答复 应保持相关文件化信息。 f) XXX部门 负责 QE体系相关法律、法规 等合规义务 的收集和传递。 j) 信息 沟通和交流的具体 内容、 途径、方式 、频次、人员 和内容等按公司制定的《信息交流控制程序》执行。 文件化信息 总则 根据 公司 体系覆盖的产品、环境因素形成的过程和特点建立和保持 QE管理体系文件化 的信息 ，文件化 的信息 包括： a）按 GB/T1900 GB/T24001管理体系标准要求 形成的文件，包括 经总经理批准发布的 QE方针和 QE目标。 b）公司为确保 QE管理体系应用过程有效策划、运作和得到 有效 控制 所需的形 成文件的信息包括现有的文件和记录。 c）文件化信息还包括与 公司 生产经营、环境相关的法律、法规和技术标准、 规范、政府机构的行政文件等。 文件化信息的 创建 、 更新 和控制 XXX部门 负责文件化 信息工作的归口管理，在创建和更新形成文件的信息时 ，公司应确保适当的标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号或文献编号等）以及格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式）。 公司的文件化信息主要包括相关的文件、记录等。 文件 的 控 制 a)XXX部门 负责 QE手册、程序文件等 QE体系文件的控制工作（除 产品技术标准 外），XXX部门 负责政策性和法规性文件 以及国家、行业产品标准、检验标准 的管理工作。 b)对 QE有影响的岗位均需编制文件加以控制，并保证必要的文件； c)QE手册、程序文件由 XXX部门 组织编写，管理者代表审核， 总经理 批准； d)作业指导书及其它支持性文件由相关部门编写，部门负责人审核， 公司 分管 领导批准； e)为使文件是充分和适宜的，文件发布前应得到批准； f)对文件的修订版次做出规定，确保工作场合得到有效文件； 文件更改在重新发布前，还应得到再次批准； g)文件的编写应清楚易读，受控文件通过加盖受控印章加以识别； 文件应保持清晰、易于识别； h) 确保对 QE管理体系的策划和运行进行必要的外来文件识别并控制其分发； i)归口管理 部门应建立收文、发文控制清单，确保文件发放、更改和修改的 状态得到识别； j) 及时撤回失效或作废文件，对需要保留的文件，应进行适当的标识； k)公司 制定《文件控制程序》指导文件的控制工作。 记录控制 公司 建立和保持记录；记录是 公司 证明产品以及过程是否符合要求、 QE 管理体系是否得到有效运行的证据，应予以控制； XXX 部门 负责记录的归口管理； 公司 编制《记录控制程序》，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存好处置所需的控制。 a)按标准、体系文件要求建立记录； b)记录应按要求标识； c)记录应保持完整、清晰、真实，易于识别和检索； d)记录保存期限要 满足顾客、适用法律法规的要求； e)记录的保存环境应干燥、通风、防霉、防蛀； f)记录过期后的处置。 8 运行 质量体系运行的策划和控制 ，公司应按 质量 管理体系要求对所需的过程进行策划、实施和控制。 xx产品，其 质量 目标依据相关的国家、行业产品标准，同时 公司制定了相关的产品检验标准，其中包括检验项目、检验要求、检验方法以及合格判定要求等。 对 产品 已在 QE手册和程序文件中明确了满足产品 QE要求的方法， 公司 对承接有重大特殊要求的产品 、项目或合同，均事先进行 质量 策划， 质量 策划与 公司 QE管理体系 所有要求相一致，必要时编制 质量 计划。 内容应包括： a)产品、项目或合同应达到的 质量 目标或技术要求； b)针 对某一具体产品和服务所需建立的过程和子过程； c)过程实施的阶段，有关人员的职责、权限， 符合产品和服务要求 所需配备的资源； d)应采用的工艺流程、特定程序、方法和 工艺规程等 ； e)具体的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动以及产品接收准则 ； f)证明 过程已经按策划进行并证实产品和服务符合要求 所必要的记录，如工艺参数监控和检验记录； g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 计划的制定 应适合组织的运行需要， 可直接引用 QE手册和其他文件的相关章节或内容，是对现行的 QE管理体系要求的补充和增强。 应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。 按照 质量 计划的要求 实施过程控制 ，并确保外包过程受控。 产品和服务的要求 顾客沟通 与顾客沟通 应包括： a) 由市场营销部门负责通过广告、宣传册等方式，提供有关产品和服务的信息； b) 合同、订单执行过程中，由销 售部门负责处理问询、合同或订单有关的信息，包括变更管理。 c) 对顾客面谈、信函、电话、传真 、顾客满意调查、走访 等方式 获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉。 对于顾客投诉实行首问负责制， 由市场营销部人员热情耐心详实地进行解答并记录，暂时未能解答的，应详细记录并会同相关部门研究后予以答复。 对顾客反馈的有关信息或投诉，分别按《顾客满意度控制程序》或《改进控制程序》执行。 d) 处置或控制顾客财产。 e) 沟通的内容关系重大时，市场营销部应组织制定有关应急措施的特定要求。 产品和服务要求 的确定 ， XXX部门 应 负责收集、明确顾 客要求， 确保产品和服务的要求得到规定，包括： a) 适用的法律法规要求 ,如产品标准等。 b) 公司 认为必要的要求 ，如售后承诺、保持期、保修服务等。 公司应确保对顾客所提供的产品和服务，能够满足公司声称的要求。 产品和服务要求的评审 每个月 XXX 部门按市场反馈的销售信息，针对销售合同的情况，组织有关相关部门进行评审，以确保公司 有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求。 在承诺向顾 客提供产品和服务之前，组织应对如下各项要求进行评审： a) 顾客明示的要求，包括产品品种、规格、数量、交货期、交货方式 、质量 要求等。 b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品。