20xx年haccp管理评审记录

20xx年haccp管理评审记录内容摘要：

危害分析 : 1）识别评估危害是否充分、合理； 2）显著危害是否通过CCP来控制； 3）其它潜在危害是否通过 SSM来控制； SSM方案 : 1） 是否建立、识别所有与食品安全有关的 SSM方案；2） SSM方案是否满足规范要求； 询问 HACCP小组，查阅相关文件 询问 HACCP小组，查阅相关文件 符合。 有充足正确的危害分析；显著危害通过 CCP控制；其他危害通过 SSM控制。 符合。 建立了所有与食品安全相 关的 SSM方案； SSM方案是否满足规范要求。 审核员： 审核组长： HACCP 体系内审检查表 受审部门 /研发部 时间： 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 关键控制点的内容： 1）是否形成文件，是否充分； 2）每个 CCP 是否有控制措施、是否有监视参数； 关键限值的内容 : 1)是否有形成文件的关键限值及其相应的规范。 2)人员能力是否能够支持。 监视的内容 : 1)是否对 CCP、必要的过程建立监视系统及是否实施； 2） CCP 是否受控，过程能力是否能证实，监视人员、评估人员能力、职责是否规定； 3） CL 偏离时是否采取相应措施； 纠正和纠正措施的内容： 1） CCP 及必要过程是否有偏离，是否及时纠正； 2）是否对偏离期间受影响产品的处置； 3）是否分析原因制定纠正措施； HACCP 计划的 内容： 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 符合。 关键控制点已形成文件，且充分有效；每个 CCP点有控制措施，有监视参数。 符合。 关键限值形成文件，并有相应规范；人员能力足以支持。 符合。 监视系统有效实施；CCP 受控，过程能力能被证实，规定了监视人员、评估人员的能力与职责； CL 偏离时有相应措施。 符合。 CCP 及必要过程没有偏离。 审核员： 审核组长： HACCP 体系内审检查表 受审部门 / 采购部 时间： 条款 检查内容 审核方法 记录或结果 沟通的内容： 1）沟通是否建立程序； 2）沟通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员是否得到授权； 验证： 验证 策划是否形成文件、保持验证记录及其有效性； 确认的内容： 是否在建立和实施 HACCP体系过程中进行了确认及其证据； 关键控制点验证的内容 : 是否对 CCP 进行验证，验证的符合性及有效性，是否证实 CCP处于受控状态； 内部审核的内容 : 是否进行内审 ,内审的符合性及有效性； 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 询问 HACCP 小组，查阅相关文件、记录 符合。 建立沟通程序；沟 通方法、效果及沟通人员的能力，与外部沟通的人员得到授权。 符合。 未建立规范文件 符合。 在建立和实施 HACCP体系过程中进行了确认。 符合。 对 CCP 进行验证，验证合理有效，确定 CCP 点受控。 符合。 按照制。