haccp管理手册09版

haccp管理手册09版内容摘要：

5．管理职责 B/0 共 35 页 第 13 页 门年度计划和本公司质量目标的实现。 b）各部门的质量目标是： ① 质管部 ： 错漏检率 1% ② 供销部 顾客满意率 85% 采购物资合格率 98% ③行政部 员工培训合格率 80% ④ 生产部 /生产车间 设备完好率 85% 产品合格率 98% 一次报验合格率 98% 食品卫生指标合格率 100% 操作性前提方案执行检查合格率 98% 关键控制点监控合格率 100% 本公司制定作业指导文件 YDS/QT 01— 2020《质量目标考核办法》，规范对质量目标的 控制。 5． 3 职责、权限与沟通 总经理任命 HACCP 工作组组长并确认其职责和权限（具体见“食品安全小组任命书” ） ,并规定公司内各部门在 HACCP 体系中所承担的职责和权限。 5． 3． 1 职责和权限 5． 3． 1． 1 各岗位员工职责与权限 a）总经理 总经理向公司内部和外部作出建立、实施 HACCP 体系 并持续改进其有效性的承 诺，通过以下活动作为其履行职责的证据： ① 通过内部沟通向全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性； 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 14 页 ② 制定食品安全方针和目标； ③ 策划建立并持续改进公司的 HACCP 体系 ； ④ 决定公司的机构设置、只能划分和相互关系； ⑤ 建立沟通过程，以确保全员参与 HACCP 体系 的建立和保 持； ⑥ 为 HACCP 体系 的建立、实施和改进提供必要的资源； ⑦ 任命食品安全小组组长，具体负责 HACCP 体系 的建立和保持； ⑧ 组织 管理评审，实现持续改进。 b） 质管部 质管部 是 HACCP 体系 的归口管理部门，负责： ① 负责 HACCP 体系管理手册 的编制、修订及贯彻实施； ② 负责组织编制、修订 HACCP 体系 文件，对其有效版本实施控制； ③ 负责内部审核人员资格的确认，包总经理批准； ④ 负责制定内部审核方案，报食品安全小组组长批准后组织实施内部审核、监督纠正和预防措施的实施和验证； ⑤ 负责制定管理评审方案，报总经理批准后组织实施管理评审； ⑥ 负责 HACCP 体系 过程的监视和测量的归口管理，当未达到策划结果时，提出纠正措施，确保产品质量的条例性； ⑦ 归口管理体系文件控制和记录控制； ⑧ 负责指导检验员对产品的监视和测量； ⑨ 负责对不合格品进行判定和验证，颁发本公司的质量证明文件 ，负责潜在不安全产品的识别、评审和处置； ⑩ 负责对化验室工作的指导。 c） 行政部 ① 负责人力资源的管理控制，编 制人员培训计划，负责各类人员的能力、意识和培训工作有效性的评价。 ② 负责对库房的管理，做好对采购产品和终产品的防护； ③ 负责生产原材辅料的采购 及其质量控制。 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 15 页 d） 生产部 ① 负责按合同要求和本公司下达的任务组织生产； ② 负责工艺文件的编制，新技术、新工艺、新产品的开发， 指导生产车间对工艺文件的实施，并对执行情况进行监督； ③ 负责指导生产车间按操作性前提方案和 HACCP 计划要求实施，并对执行情况进行检查； ④ 负责确定产品的包装形式和技术条件，制定产品防护办法， 负责过程产品防护的管理； ⑤ 负责产品实现策划的组织； ⑥ 依据有关标准制定产品验收准则 ， 编制采购产品技术要求及验收规范； ⑦ 负责 产品 标识和可追溯性的管理； ⑧ 负责生产设备及基础设施的管理。 e） 供销部 ① 负责与产品有关要求的确定和评审，并签定销售合同； ② 负责与顾客沟通、产品售后服务，对顾客反映的质量问题进行记录并组织相关部门协调处理； ③ 负责执行顾客满意调查程序，定期调查并作出评价； ④ 负责组织实施产品召回工作。 f） 化验室 ① 负责监视和测量装置的管理，编制测量装置的周期检定计划，按计划组织检定或校准，对检定或校准结果予以保存； ② 负责对产品生产全过程的监视和测量，并对检测结果负责； ③ 负责 生产全过程的检验和试验状态标识。 ④ 负责产品和原材料质量化验检验。 g） 生产车间 ① 在 生产部 领导下，认真贯彻执行各项工艺操作规程，认真做好生产记录； ② 搞好设备的日常维护和工作环境的保持，认真做好维修记录； 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 16 页 ③ 对车间的关键控制点实施控制，保持 记录。 ④ 负责良好生产规范（ GMP）和卫生标准操作程序（ SSOP）的贯彻实施和监视检查。 h） 内审员 ① 审核组长根据内部审核方案的安排，制定审核计划，全面负责审核各阶段的工作，对审核结果的正确性负责，并向 质管部 提供审核报告和全部审核记录； ② 内审员根据审核计划按程序要求完成所承担的审核任务； ③ 内审组成员负责对审核结果中不符合项导致纠正措施的有效性进行验证； ④ 内审员不能审核自己所在部门的工作。 i） 设备管理员 ① 保持设备的完好，对设备精度和正常负责； ② 做好设备的维修和保养记录； ③ 做好备品、配件的质量控制，做好设备管理记录； ④ 最设备进行标识，做好标识记录并负责追溯。 j） 仓库管理员 ① 认真执行产品仓储质量的控制，对入库验收、贮存、发放的质量负责； ② 负责仓库 物资的标识，物资摆放整齐，严格执行物资防护规定； ③ 做好物资出入库记录及产品标识和库房检查记录。 k） CCP 控制点操作人员 ① 按关键控制点的要求进行操作； ② 当关键控制点偏离关键限值时，必须立即采取纠正行动，并向部负责人报告； ③ 做好关键控制点的操作记录。 l） 全体员工 ① 正确掌握和理解质量方针和食品安全方针、目标，并自觉贯彻执行； ② 坚持以顾客为关注焦点，自觉执行所承担的质量和食品安全只能，并对其工作质量负责； ③ 严格执行“ HACCP 体系管理手册 ”和相关的程序文件所规定的与自己有关的要求，使其所开展的活动处于受控状态； 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 17 页 ④ 积极开展质量攻关和质量改进活动，对所自爱区域内的食品卫生进行控制，防止不合格品和潜在不安全产品的 发生。 5． 3． 1． 2 全体员工与 HACCP 体系 有关的问题 ， 公司要求从操作工到部门按《沟通控制程序》的要求，汇报与 HACCP 体系 有关的问题。 5． 3． 1． 3 食品安全小组组长 应有明确的职责和权限，以采取适当措施并予以记录。 食品安全小组组长 包括与食品安全有重要作用的岗位人员，如：管理人员、验证人员、执行人员等。 5． 3． 1． 4 总经理任命一名食品安全小组组长，负责食品安全小组工作，并具有以下方面的职责和权限： a）管理食品安全小组，并组织其工作； b）确保食品公司安全小组成员安排相关的培训和教育； c）确保按照标准 的要求建立、实施、保持和更新 HACCP 体系 ； d）向公司的最高管理者报告 HACCP 体系 的有效性和适宜性； e）负责与 HACCP 体系 有关事宜的外部联系。 5． 3． 2 沟通 5． 3． 2． 1 为了获得必要的食品安全信息，保证 HACCP 体系的有效性，总经理确保公司建立、实施和保持所需的内部沟通，并与食品链范围内的其他供方、顾客、食品安全主管部门以及其他产生影响的相关方进行必要的维保沟通。 5． 3． 2． 2 实施沟通的人员应接受适当培训，充分了解公司的产品、相关危害以及 HACCP 体系，并经总经理授权。 5． 3． 2． 3 内部沟 通 a）为保证公司内各种运作和程序都能获得充分的相关信息和数据，应促进公司不同部门和层次的人员及时沟通，增进理解，协调行动，达到全员参与，识别与控制食品安全 危害。 b）沟通是指信息的发出者把信息向接受者传达的过程。 沟通方式可多种多样，如采取文件、会议、布告栏、声像、电子媒体、纪要、口头或非口头的形式。 c）食品安全小组应及时获得变更的信息。 内部沟通的内容包括： 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 18 页 ① 产品或新产品； ② 原料、辅料和服务； ③ 生产系统和设备；生产场所、设备位置、周围环境；清洁和卫生计划； ④ 包装、贮存和分销体系； ⑤ 人员资格水平和（或）职责和权限分配； ⑥ 法律法规要求； ⑦ 与食品安全危害和控制措施有关的知识； ⑧ 组织遵守的顾客、行业和其他要 求； 来自外部相关方的有关询问 ；表明与产品有关的健康危害的抱怨； ⑨ 影响食品安全的其他 信息。 d）食品安全小组应确保 HACCP 体系 的更新，包括上述信息，并作为管理评审的输入。 e）内部沟通的部门应收集并保存有关沟通的证实材料。 5． 3． 2． 4 外部沟通 a）公司涉及外部信息的各方沟通包括： ① 与供方和分包商 按 食品链的相互沟通，确保充分和相关方就有关食品安全方面知识进行分享，以能够有效地进行危害识别、评定和控制； ② 与顾 客的互动沟通，特别是产品信息（包括与预期用途有关的说明书、特定贮存要求，以及适宜时包括保质期）、问询或订单处理（包括对其修改），以及顾客反馈（包括顾客抱怨），应满足双方达成一致的、与食品安全有关的顾客要求； ③ 与食品主管部门间的沟通，为确定食品安全水平及公司有能力达到该水平提供信息； ④ 对 HACCP 体系 有效性或更新产生的影响，或将其受影响的其他组织的沟通。 b）沟通的目的是对食品的安全方面提供充分的信息，特别是对那些需要由食品链中其他组织控制的 已知的食品危害。 公司应保持记录。 c）外部沟通的记录来自顾客和主管部门的所有与食品安全有关的要求。 d）指定专门人员进行有关食品安全信息的外部沟通，公司由食品安全小组成员负责 外部沟通，并公布负责沟通人员名单。 四川省隆昌云顶山茶业有限公司 HACCP 体系管理手册 YDS/FS — 2020 5．管理职责 B/0 共 35 页 第 19 页 e）外部沟通获得的信息作为体系更新和管理评审的输入。 5． 3． 2． 5 公司建立并保持《沟通控制程序》，识别、确定、收集内、外部信息并建立内外部信息传递渠道，即使 处理获得的信息资料，保证内部、外部星系的沟通机制有效实施，确保在整个食品链中获得充分的食品安全方面的信息，确保食品安全小组及时获得最新信息，确保将有关质量要求、食品安全要求、目标及目标完成情况等信息进行传递，确保质量管理体系和 HACCP 体系 信息得到充分共沟通。 5． 4 内部审核 建立《内部审核控制程序》，按策划的时间间隔进行内部审核， 以确定 HACCP 体系是否符合要求并得到有效实施、保持和更新。 内部审核 控制要求如下： a）由食品安全小组组长领导 HACCP 体系 的内审工作，选派内审员。 b） 考虑拟审核的过程和区域的 状况 、重要性以及以往审核的结果， 质管部 对审核方案进行策划， 制定年度审核计划方案， 以规定审核的准确性、范围、频次和方法。 应 距上次内部审核的时间间隔不能超过 12 个月，并保证每年对 HACCP 体系和相关部门最少审核一次。 c）审核所依据的准则： GB/T27341— 2020《 危害分析与关键控制点（ HACCP） 体系 食品 食品生产企业通用 要求》 标准、适用的法律法规和公司体系文件。 d） 内部审核员必须经过培训和总经理授权，不得审核自己的工作， 以 能够保持客观公正。 审核员按计划开展审核活动，做好记录。 e）审核计划要求规定出 审核的准则、范围、 时间安排、审核内容 和方法。 f） 每次现场审核结束后，由审核组根据审核发现分析和判断 HACCP 体系 是否符合GB/T27341— 2020《 危害分析与关键控制点（ HACCP） 体系 食品 食品生产企业通用 要求》标准要求，规定的体系要求是否得到有效的实施和保持。 g） 各部门 的管理者 针对不合格项， 确保 及时制定并实施纠正措施，消除已发现的不符合项 及其产生的原因。