c-tpat管理手册文件说明书

c-tpat管理手册文件说明书内容摘要：

业区前必须经过验证才能入闸，非经验证确认不能放行入闸， 同时需要有保安引导其将车辆停放在指定的停靠区域。 对车辆司机身份进行识别，在查验之后，会派发一张《车辆出入卡》给司机作为进入凭证。 本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记 本厂非载货车辆出厂需要凭业务部或人事及行政部签发的《放行条》，经值班保安查验才能出厂；本厂载货车辆出厂需凭货仓部开出《放行条》 ,经值班保安查验才能出厂 外来非送货车辆（例如接送客人 /职员出差）出厂需要凭入厂时派发的《车辆出入卡》， 经值班保安查验才能出厂；外来送货车辆出厂需要凭货仓部开出之《放行条》，经值 班保安打开载货车厢查验核实才能出厂。 对出厂车辆（包括摩托车）一律开箱检查，要检查人员及货物。 货物外出，必须持 有效的放行条并核对放行条上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证或其他相关出入证。 车辆在厂内之停靠管制 ,行政部负责规划车辆之停靠区域。 各类车辆而要按照指定区域停泊和作业 ,除装成品货柜车外，其它任何车辆都不许靠近成品落货区 ,有关货物的运输安全具体依照 货物运输安全控制程序 执行 . 监视器管理 : 本厂 在厂大门、生活区主门、生产大楼出入口和落货区域，安装了闭路监 测器，实行 每天 24 小时实时电脑监控和动态录相，录相存盘保留至少一个月的资料备案，以备查取。 保安 员在实行出入监控时，如发现有任何可疑情况，应向上级反映，及时调查并采取相应措施。 中央电视录影系统至少每 36 月进行一次维护保养并保持记录 产、装配和包装区域的安全控制程序 进出生产装配和包装区域不能携带包裹，不能携带违禁物品 ,所有原料和零部件都需要有帐册记录 ,所有原料和零部件都需要有清晰、容易识认的状态和数量标识（如合格、不合格、待验、待包装、待翻工等状态以及数量）。 所有入仓的成品需要有入仓单记录（ 有关之数 量、编号、名称、箱号等）。 所有生产、装配和包装区域都需要配备可上锁的门以及可以关闭的窗。 工场需要安排每天的值日生于下班后，关闭所有的门窗、水电等。 如有其它异常详见 《应急处理及反偷窃控制程序 》 相关支持文件 《出入安全控制程序》 《人力资源安全控制程序》 《货物运输安全控制程序》 《应急处理及反偷窃控制程序 》 集装箱安全 目的 为预防货物的遗失或者未被授权付运的物品的传入，指引如何检查集装箱的 完整性，确保运作过程的安全符合 CTPAT 运作要求。 范围 适用于成品集装箱的安全检查 职责 保安队负责装柜过程安全的监控 货仓部负责货物理货和装柜 品管部负责装柜货物质量监控及拍照 船务负责出货资料的提供和装柜后密封控制 程序概要 装运区域的安全控制 为预防货物的遗失或者未获授权或者未被付运的物品的传入，成品货柜的装运和收货的区 域必须有清晰界定划分 , 只能允许那些被明确识别在此区域内工作的雇员才能进入和操 作。 货仓部会在 显眼地方（货仓总部门口）张贴收发货程序 /告示去告知有关之注意事项 , 在收发货区会安排有值班保安去检查和监测 . 外来人员的货车和私家车需要按规定停靠 在指定停车场 , 工厂设立 CCTV 去监测、记录停靠在收发货区域、成品 /货柜装运区域以及 工业区内停放的货柜车、拖车的装载过程。 集装箱检查 装运来料货车在进入厂房时，需要经过大门保安的验证和登记，具体依照 出入安全控制程序 执行 . 车辆到厂后，货仓部负责引导车辆临时停泊，然后通知船务部核对司机和车辆的资料，在装货前要清扫干净，车辆保持干爽。 保安负责人有责任在装货前检查集装箱 . 装运货柜 为了货物安全，所有的拖车 /货柜都有立体围墙式的构造和处于良好状态 , 到厂后，通知 船务部车辆已到厂，货仓负责装车，品管部和船务部监督。 在进行货物装卸时，都会有货 仓部装运组专责人员现场监察装运情况 .在装运成品时，品管部还会根据客户不同的要求 对装卸过程和货柜情况进行拍照等。 保安或高级管理人员必须监督成品装入车辆的过程 , 发现问题 不能入柜，应立即通知品管部 装柜完成后安全控制 货物装柜后需要适当地密封和 /或上锁，如果有需要并贴 封条 , 并记录在 货柜装封检验单 和保存密封号码之记录，以及在到达目的地时需进行验证。 封条需要保存至上锁过关待海关查车，需要时才能打开，封条遗失 \有损详见《封条使用和保管控制程序》。 相關支持文件 出入安全控制程序 封条使用和保管控制程序 货物装柜安全控制程序 程序安全 目的 :建立完整的反恐安全管理体系 ,保证供应链上的运输﹑货物处理和存放过程安全无误 . 范围 : \资料 安全控制 适用于交收货物的管理以及货物异常的管理 适用于公司反恐安全管理体系的内外部审核以及对供应商的监控 职责及权限货物异常的管理 货仓部负责物料 /产品收发存单据的记录和控制、对货物装载及外来物料的核查和验收。 船务部负责付运文件资料的外部联络和控制 各部门负责车间内物料流通的记录和控制 及盘点 管理代表负责组织内审 采购部和 PMC 负责对供应商的评审和监控 行政部负责公司的安全监控 程 序概要 公司指定 CTPAT 管理代表 \行政经理 \安全主任等專人負責保安裝備事宜 , 并且 每 個部門都指定保安代表負責保安實施及審 核交收貨物過程中的保安問題具体请参见管理职责章节 公司建立 書面保安政策及 15份程序文件 2 份管理规范 ,包括實施保安 ,門禁管理 ,人事保安 ,教育和培訓 ,貨櫃保安 ,提貨單及運輸保安 ,出入貨物管理以監定有否超重或短缺以及是否有不明或違法物品 ,具体请参。