8存货管理制度内容摘要：
清帐手续。 2． 采购员应按有关规定取得专用发票，凭专用发票、验收入库单，财务部联合 有限公司 存货管理制度 SZAHMD30801 42 凭批准的采购申请核对发票验收，共同办理报帐手续。 2． 仓库保管员应根据配件结算单或整车发车单发料或发车 ，填制一式三联的出库单，其中领料单位一份、仓库一份、财务部一份。 2． 整车按实际成本法出库，汽车配件等按先进先出法出库，按加权平均法计价。 2． 6 存货的日常管理： 2． 存货管理要从便利销售、维修，减少资金占用的原则出发，建立和完善物资采购、验收、 领用、报损、计量、检验制度。 建立、健全各类物资明细帐（卡），通过出入库等原始凭 证准确、及时反映各类物资的收、发、结存动态。 财务部要会同物料部至少每月一次对物资的收发结存动态情况进行一次稽核，发现问题及时处理。 2． 仓管员对物资的管理要做到“三清”（数量、质量、规格）、“两齐”（库容、堆放） “三一致”（财、卡、物一致）。 2． 每月末三日内，物料部将材料消耗月报表（按部门、按产品种类）及发料单上报财务部，以便财务部进行成本核算。 每年末按增、减、余及材料类别报盘点表。 2． 财务部有关人员应经常对仓库物资进行抽查，以利于帐、实相符。 2． 每年年末，财务决算前，财务部应会同有关部门对库存物资进行全面盘点。 并按增、减、余及材料类别填列盘点报告表，对盘点中出现的盘盈、盘亏，仓管员应及时查明原因，写出书面报告，报批后由财务部进行帐务处理。 3． 0 采购 流程： 采购申请 → 部门经理审批 → 总经理审批 → 采购 小组 采购 → 仓库验收入库 → 财务部报帐 联合 有限公司 存货管理制度 SZAHMD30801 43 采 购 报 销 流 程 工作流程： 工作要求：。阅读剩余 0%
本站所有文章资讯、展示的图片素材等内容均为注册用户上传(部分报媒/平媒内容转载自网络合作媒体)，仅供学习参考。
用户通过本站上传、发布的任何内容的知识产权归属用户或原始著作权人所有。如有侵犯您的版权，请联系我们反馈本站将在三个工作日内改正。