1-04恒邦冶炼20xx年目标管理计划

1-04恒邦冶炼20xx年目标管理计划内容摘要：

本运营部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 收购企业 1． 收购乳山化工厂； 2． 其他企业的收购。 1． 今年成功地收购企业 12 家。 2． 2． 合资建厂 1． 采取股份制，同行业内的其他企业联合办厂； 2． 投资建厂。 1． 同其他企业合资建厂 12 家 2． 在省内 或省外投资建 厂 12 家。 二、 企划部 目 标 分 解 目标分项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 企业战略和年度经营计划的管理与控制 1． 组织、督促 《企业发展战略规划》 的 实施 ， 并 明确规划书的执行时间表和责任人。 2． 根据《企业发展战略规划》的执行情况，每半年提交 1 份《关于公司战略的执行和意见》，对战略进行分析和总结。 3． 每月向领导提交 1 份当月《生产计划完成情况表》。 4． 及时监测市场信息，每月向领导提交 1 份《市场信息简报》。 1． 每月生产计划的目标 100%完成。 2． 企业战略和年度经营计划的目标 100%实现。 2． 现代企业规范化管理体系的推行 1． 出台和现代企业规范化管理相关的制度和表单。 2． 每 2 个月总结一下现代企业规范化管理的推广执行情况。 3． 每月对公司财务制度的执行情况审计一次；每季度对有关单位的专项资金和有关费用的使用情况进行审计。 4． 每个季度对各单位的物资储备和帐物相符情况进行抽检。 1． 05 年 2 月底前完成规范化管理体系的全部落实任务并进行操作。 2． 年中以目标管理和绩效考核的结果为标志，对规范化体系进行修补。 3． 年终最终确定现代企业规范化管理适应 本企业的模式。 3． 审计工作 1．每 半年对承包单位的经营效益、合同执行情况进行审计。 2． 每季度对公司财务部、各承包单位的会计核算和合理合法性进行审计监督。 3． 每个月 对公司财务制度的执行情况审计 1 次；每季度对有关单位的专项资金和有关费用的使用情况进行审计。 4． 每季度对各单位的物资储备的帐物相符情况进行抽检。 1． 财务数据审计的正确率 100%； 2． 对公司对外签订合同的合法性和效益性审计正确率达到100%。 17 三、 财务部 目 标 分 解 目标 分项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 资金管理 、融资 1． 确保经营计划的主营业务收入前面完成，实现流动资金周转天数在 120 天以内。 2． 每 2 个月 对公司的债权债务结构进行检查、分析和评价，提交《公司债权债务和资金使用报告》。 3． 及时向金融部门办理相关资金的信贷存储，确保生产经营的资金需要。 1． 公司资金的周转率达到 3 次 /年。 2． 成本控制 、核算 1． 根据公司生产经营年度计划，对公司经营性费用详细分类，编制月度计划表，严格监控费用支出。 2． 每 月 一次 组织对公司主要产品进行成本分析，提出降低成本的具体措施。 3． 根据 预算，制定《公司成本控制方案》。 1． 确保公司成本降低不超计划指标 3． 管理费用控制 1． 对公司的管理费用进行 综合分析，编制 《管理费用明细表》。 2． 在执行过程中，对明细表进行严格监控，并根据实际情况，提出调整建议。 1． 确保管理费用比上年度降低 3% 4． 黄金销售 1． 根据黄金行市，完成黄金销售任务。 2． 建立公司《成品金台账》。 1． 100%完成黄金销售任务。 2． 成品金台账的准确率达到 100%。 18 四、 行政部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 行政费用控制 1． 根据部门的年度行政费用预算，编制 《年度行政费用预算表》 ，上报领导审批。 2． 行政费用预算审批后，分别编制各下属单位、部门的《年度行政费用表》，并分解到各个季度、月。 3． 根据季度、月度行政费用表对各下属单位和部门的行政费用进行季度、月度控制。 1． 行政费用比预算降低 5%10%。 2． 员工满意度 1． 后勤服务。 每月 25 日各部门登记《办公用品需求单》，次月 5 日前发放本月办公用品；每 2 个月对员工的食堂和宿舍进行一次调查，员工填写《食堂管理调查意 见表》和《宿舍管理意见表》。 2． 物业。 每月填写《厂区生活设施检查表》，及时发现问题并解决；每月对公司的基建设施进行 1 次检查。 3． 环境。 划分卫生责任区和绿化区域，每月检查 1 次卫生，填写《环境卫生检查登记表》，作为考核和评比的依据； 1． 员工满意度达到 90%以上 3． 绿化 1．编制《绿化成本预算》报表，对绿化费用进行详细规划，报领导审批后执行。 1． 绿化成本比预算降低 5%。 2． 各类树木成活率达到 90%以上。 19 五、 人力资源部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 人力资源规划编制 1． 编写《公司人力资源规划》，报领导审批后执行。 2． 收集人力资源市场信息，对公司的人力资源发展状况进行评估和预测。 1． 2020 年年底前完成公司的人力资源规划编制工作。 2． 员工文化结构改善 1． 引进研究生、博士生各 1 名。 2． 9 月份，引进本科生，把本科生比例提高 3 个点。 3． 9 月份，引进专科生，把专科生比例提高 3 个点。 1． 大专以上文化的员工比例从原有的 %提高到 7 %。 2． 大本以上学历的员工比例从原有的 %提高到 %。 3． 实现研究生、博士生零的突破。 3． 考核覆盖率 1． 根据年初目标，编写中层以上干部《业绩目标考核表》，每个月考核 1 次，年终总考核。 2． 编制《干部晋升考核表》，对晋升前的干部进行考核。 3． 组织公司各个部门对本部门的员工进行考核，汇总后编制《部门员工考核表》。 1． 考核覆盖率达到 100%。 4． 培训计划 实施情况 1． 拟定中高层培训计划，报董事会、总裁批准。 2． 专业技术人员每年参加技术交流会 2次；到同行业学习 4 次（每个季度 1 次）；每年脱产学习 1 次，具体学习天数根据实际情况确定。 3． 普通员工在 上岗前要进行 3 天岗前培训学习并考试。 具体培训内容编辑成《员工培训手册》下发给员工。 上岗后根据自己所从事的工作性质，每月 1 次听取各专业人员或技师的讲课。 4． 新员工在进入本厂时要进行为期 1 周的培训，培训内容为企业参观和介绍 2天，学习《员工培训手册》 3 天并考试。 1． 中高层培训计划率达到 75%以上。 2． 专业技术人员和普通员工 培训计划实现率达到 96%以上。 2． 对高中层的培训是否达到规定的次数。 20 六、 保卫部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 治安恶性事故发生率 1． 建立《治安日志》，做好相关记录，配合相关部门对公司内的治安事件进行处理。 2． 每天对出入工厂的车辆进行检查，并做好《车辆出入登记表》。 3． 每天对 公司范围进行巡检，维护公司生产秩序，并做好《每日检查记录表》。 1． 治安 恶性事故发生率为零。 2． 火灾 事故发生率 1． 每个月对公司的消防器材进行 1 次检查。 2． 每半年进行 1 次消防知识讲座并进行 1 次消防实战演练。 1． 火灾 事故发生率 为零 3． 贵重物品押送安全事故率 1． 黄金、白银运送途中的押送和保卫。 2． 现金 运送途中的押送和保卫。 3． 炸药 运送途中的押送和保卫。 1． 贵重物品押送安全事故率为零 七、 党群部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 企业文化建设一 安全生产在恒邦 1． 13 月份，推出“安全生产在恒邦”知识竞赛，普及安全生产知识。 1． 安全生产的知识普及率达 100% 2． 企业文化建设二 恒邦之歌 1． 16 月份，征集恒邦之歌的歌词。 1． 在 89 份谱写出恒邦之歌。 3． 企业文化建设三 恒邦人，干实事 1． 17 月份，开展“我为恒邦做实事”管理意见有奖征集活动。 1． 征集有价值的管理意见 20 条，体现全员管理的理念。 4． 企业文化建设四 献给员工的歌 1． 公司广播站推出“献给员工的歌”， 每日一歌献给某个部门和某个车间以及某个人的活动；同时推出员工为员工点歌活动。 1． 恒邦人性化管理管理理念，恒邦重视员工的理念。 5． 企业文化建设五 推广恒邦公司竞争观 1． 9 月份，迎接大学毕业生加入恒邦，为振奋精神，举行“我是我自己最大的敌人”演讲比赛，让员工了解恒邦“战胜自己才能战胜对手，真正的对手是自己”的竞争观。 1． 恒邦公司的竞争观在高中低曾全面普及。 6． 企业文化建设六 模范员工评比 1． 年终，开展“你是我心中的好员工”评比活动，评比期限为 1个月。 根据一年的绩效考评和民主推选，评出一批模范，发挥模范员工的带头作用。 1． 内部竞争机制的建立。 只有内部有好的竞争机制，企业在市场才有竞争力。 7． 党性理论学习 1． 每月 1 次党性理论学习 1． 1 年 12 次。 8． 《员工手册》 1． 《编制员工手册》 1．《员工手册》分发到每个部门和员工。 21 八、 供应部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 金精矿粉的采购 1． 13 月份，采购 30250 吨。 2． 46 月份，采购 33550 吨。 3． 79 月份，采购 43450 吨。 4． 1012 月份，采购 35750 吨。 1． 金精矿粉的采购数量达到 143000 吨，总金含量达到 5 吨，铜含量达到 1500吨。 2． 金精矿粉的金品位达到 35g/吨。 3． 采购合格率达到 98%以上。 2． 银金矿矿粉的采购 1． 13 月份，采购 2020 吨。 2． 46 月份，采购 2020 吨。 3． 79 月份，采购 2020 吨。 4． 1012 月份，采购 2020 吨。 1． 银精矿的采购量达到 20200 吨，银含量达到 40 吨。 2． 银品味达到 2020g/吨。 3． 其他原料采购 1． 编制《采购计划和预算表》报领导审批。 2． 将采购计划分解到各个季度，配合生产计划，完成配套物资的供应采购。 1． 其他原料的采购数量达到生产经营的要求。 九、 市场部 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化 执 行 达 到 的 指 标 1． 销售额 1． 实现总销售收入 16900 万元。 2． 实现酸销售收入： 6319 万元。 3． 实现二氧化硫销售收入： 1012 万元。 4． 实现成品银销售收入 5400 万元。 5． 实现电解铜销售收入 1800 万元。 6． 实现 DCB 销售收入 2890 万元。 7． 实现甲酸钠销售收入 万元 1． 各种产品的计划 销售额 2． 销售费用 控制 1． 销售费用控制在 100 万元内。 2． 编制《产品销售费用表》，根据销售额按比例平均分配给各种产品，并根据本表对销售费用进行控制。 1． 产品的 销售费用比计划降低10%。 3． 管理信息化系统三年发展规划的制订 1． 16 月份编制《 管理信息化系统三年发展规划 》报告，提交 领导审批。 2． 612 月份根据审批的规划报告确定未来 2年半内具体执行此项规划的时间表并初步完成前期准备工作。 1． 完成规划报告并确定执行时间表。 2． 前期准备工作完成 100%。 22 十、 调度室 目 标 分 解 目 标 分 项 目 标 细 化。