(最新)建筑材料管理办法

(最新)建筑材料管理办法内容摘要：

好材料入库验收、登记、保管、保养、发放工作。 ⑹做好进场材料记录和码放，明确材料使用消耗部位，做好材料追踪管理。 ⑺负责现场材料盘点工作，确保现场料具账、物相符。 ⑻做好材料的修旧利废工作。 ⑼做好现场材料的防火、防盗等工作。 第三章 材料计划管理 7 中标后 七 天 内 或开工前 七 天提出 单位工程 大宗材料概算 计划 及采购招标申请 ， 在工程开工后一月内提出单位工程材料需用总 (预算 )计划，每月 28日前 提出 次月的月度需用计划。 大宗材料采购招标申请应包括 拟采购招标项目的工程概况（工程名称、地点、建筑面积、结构类型、开竣工时间）、材料的品种、规格、概算数量及材质要求、付款办法等内容。 工程材料 （构成工程实体材料） 需用计划由项目部 预算 部门 根据施工图及预算定额 编制 ，报 上级 预算部门 审 核 、 材料部门 按计划 限 量 供应。 施工材料（现场临设及施工模架材料等） 需用 计划由项目部 施工 部门 根据施工组织设计 （方案） 编制 ，报 上级生产部门 审核、 分管生产领导 审批 、材料部门 按 计划 限量供应。 材料需用 量如超 计划 (预算 )， 项目部 应 分析 原因 进行 责任 处理 后 增 补 计划 ， 报 公司总经理 批 准。 采购 计划、 供应计划 、加工计划 由项目部 材料 部门 根据经审批的材料需用 计划 、 施工进度 计划 及库存 等 情况 编制 ，报项目经理审批。 材料 计划应清楚写明所需 材料 名称、规格型号、 计量单位、 数量、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、需用时间，做到 准确、及时。 由于业主或设计单位进行工程变更使原计划不能满足工程需要 时，计划人员必须在材料采购前进行计划的更改。 各级材料 部门 应 建立 计划 供料 台账 ，及时登记核减采购入库材料，随时掌握计划完成情况 ，避免超储积压或者停工待料。 各级材料部门应将各类计划分类整理，填写编号， 装订成册， 妥善保管； 第 四 章 材料采购管理 材料实行 分类管理 ４ . 按 采购材料 的 重要程度分 为 重要材料（ A类）、一般材料（ B类）、辅助材料（ C类）三类。 8 ⑴ A 类材料，即关键的少数材料。 主要包括： 钢材、木材、水泥、砂石、预拌 砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵ B 类材料 , 属一般性材料。 主要包括：墙地砖、 石材、涂料、电器开关、模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品 等。 ⑶ C 类材料，属次要的多数材料。 主要包括： 五金、化工、日用杂品、工具、低值易耗品等。 按同一品种材料数量分为大宗材料 和零星材料两类。 ⑴ 大宗材料： 指采购量大、单位价 值 高、占工程成本较大的材料，主要包括 A 类 和部分 B 类 材料。 ⑵ 零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括 C 类和部分 B 类材料。 供方 选择评价 为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对 供方进行选择评价。 A、 B 类材料必须对供方进行评价， C 类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 根据 对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对 A、 B类材料供方进行打分评价。 达到 70分 （含 70分） 以上为合格供方， 70分以下为不合格供方。 评价内容 主要包括 供方的 营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要 等。 由项目部负责调查并填报《供方调查表》， 物供部 组织 评价并填 写 《供方评价表》 ， 报公司 总经理审批。 物供部将合格供 方 信息 编列《合格供方名单》，报总经理批 准 后发布实施， 作为 公司工程 材料 采购选择 供方 的依据。 物供部 集中 管理 材料 供方档案，且 每年度 组织对材料 供方进行一次 复审，复审内容主要是供方 供应 材料 的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。 根据 复审结果把不合格供方剔除后 ,将 合格续用 及 新增合格 供方编 列 新 一期 《合格供方 名单 》。 9 采购 权限 直管项目部实行限价采购 ，西安 项目部 和安分司 分别对所属项目实行集 中 或限价 采购。 大宗 材料 实行 招标 采购， 其实施 办法 详 见 公司 《 大宗材料采购招标管理办法》。 零星材料项目部可自行采购。 其中单项采购在 10 万元以上的实行采购 询价 审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选 ,填制《询价采购审批表》 并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息， 报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 自贡、宜宾两地项目由 物供部按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开 商家 信息，监督 采购行为。 采购 人 员 应按批准的采购计划 （或 合同） ，保质、保量、及时、低价完成采购任务。 采购 人 员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询 价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 A、 B 类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择， C 类材料供方在合法经销商处采购。 运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 现场验收 ，按国家或地方(行业 )验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 材料验收依据： ⑴ 材料计划、 订货合同及合同约定条件； ⑵ 经双方确认封存的样品或样本； ⑶ 材质证明和抽样复验合格证明； 10 材料验收的方式方法： ⑴ 采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵ 验收人员必须按验收标准进行 验收； ⑶ 总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷ 使用 人员必须按标准进行领料验收； ⑸ 材料验收 应做好验收时间、场地、人员、资料、计量器具、装卸机械等准备工作； ⑹ 实物 验收 ①凭证验收，查看所到货物与 材料计划、 采购合同约定条款一致； ②随货同行的材质证明等相关资料齐全，复印件须 加盖供方 鲜章，内容 满足施工要求和管理需要。 ③目测检查材料外观，外包装完好无损。 ④按照不同材料采用不同的验收方法进行严格的点数、检斤和检尺，计算准确。 ⑤进口材料按照国家有关规定进行报关、商检、检疫后，按本办法有关规定进行质量验证。 ⑥按规定必须复验的材料，由项目相关部门根据分工进行取样复验。 入 帐 报销 规定 物供部 供应 材料 的入帐报销 ， 物供部 采购员应将 经项目经理审核签字的发票和项目部材料员签收的随货小票 核对无误后填制收料凭证 、调拨单 ，附发票和项目部收料凭证 ， 经 物供部 审核后报公司总经理审批。 项 目部 采购材料的入帐报销，项目部材料员应将发票及经收料员签收的随货小票核对无误后填制收料凭证， 附发票和随货小票 经项目经理审核签字后报物供部审核和总经理审批。 月结材料的入 帐 报销应于当月 25 日前由项目部材料员 与供方核对无误并填制 汇总送料单，经项 目经理审核签字后附每车原始送料单及发票交物资供应部采购员核对 后填制收料凭证。 11 安全防护用品的入帐报销， 在物供部 审核前 还 应经安全生产部审 核；顾客认质核价材料 的入帐报销 还应 验证 顾客 核定单。 入 帐 报销 金额在十万元以上的 还须报 董事长批准。 物供部应建立计划供料台帐 ,对入帐 报销 材料 进行 登记 ， 审核 其 是否在经审批的材料计划内。 如超计划 不予审 批 入帐 报销 ，除非项目部 增补计划上 报批 准。 填制 材料单据 应 使用标准计量单位 、 字迹 工整 、 数据准确 、 无 涂改。 为了 不影响 月 结 成本， 自供方送 料 之日（送料单日期）起三十日内应到 材料部门 办理 入库（保管员填制收料凭证） 手续 ， 自保管员 入库 之日 （收料凭证日期） 起三十日内应 到财务 办理完入 帐 报销 手续， 超过 规定期限 视为无效手续予以拒付 ，责任自负。 物供部供料的 资金结算 由 物供部 供应的材料 凭项 目部签收的有效单据，每月向项目部办理一次结算，次月内结清 材料 款， 但供货商的 货 款由项目部 直接 支付。 项目部应及时足额回收工程款，以确保正常的材料款支付。 当资金紧张支付材料款有困难时，可以适度的赊购 ，但 应信守承诺。 对 招标 采购 材料或 合同 订购材料应严格 履约 支付，不得无故拖欠。 物供部按 工地价加收一定采保费向项目部结算。 其采保费标准为：钢材 10元 /吨，木材 10 元 /立方，水泥 2 元 /吨，其他材料按工地价加收 %。 甲供材料经项目部签收后统一由物供 部向建设单位办理结算手续，并向项目部收取 %的采保费。 第五章 材料合同管理 材料 合同 主要有购销合同、加工 订货 合同 、运输合同以及 租赁合同 等 ，归口管理部门为公司物资供应部。 合同签订的原则和要求，应遵守国家合同法、集团和 公司合同管理办法。 对 A、 B 类材料 ， 除及时结清者外，均应签订书面合同。 合同签约前， 项目部 （需方） 经办人 持合同文本和 供方资质材料 送物供12 部审 核 ， 物供部在三 个工作日内 审 核 完毕。 如认为合同文本需要修改，提出修改意见， 返 还项目部修改。 如供方不属于公司合格供方，应对其进行资格审查，审查内容 主要包括供 方资质 、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。 供方资质材料 应包括工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证、 产品 生产许可证、产品质量检测报告及环境安全证明材料等（复印件加盖供方鲜 章 ）。 合同文本 应 使用工商管理部门的标准格式文本， 合同 条款 应 包括 供货产品 名称、规格型号、质量标准、环境和职业建康安全管理要求、交货方式 与时间 、验收方法、 价格 、数量、金额、付款方式及违约责任的处理等 内容。 经 修改 后的合同 ， 按审批程序 由 项目 部（需方）填写 《 合同 评审 表 》 经项目经 理 签字， 物 供部 及 监审部审核 签字， 公司 总经理 签 批 、办公室盖章。 合同一经订立， 即具有法律约束力， 项目部 （需方） 应 严格 履行。 合同原件公司应留三份， 物供部 、 项目部及财务部各 留一份 ， 统一编号归档保管。 第 六 章 材料 现场管理 任务 材料现场管理包括验收与试验、现场平面布置、库存管理 以及 使用中的管理等。 施工所需各类材料，自进入施工现场保管及 使用 后 ， 直 至工程竣工 余料清退出现场，均属于 材料 现场管理的范畴。 现场材料员的配备应满足施工生产及管理工作正常运行的要求，从事材料现场管理工作 的材料 人员必须 上 报公司批准 后 聘用。 项目部应根据施工项目特点制定项目材料消耗管理方案、班组领用料具管理办法和施工现场门卫制度。 项目部应加强材料计划管理，预算部门及时准确提出需用计划，材料部门按照计划及施工进度， 保证材料适时、适地、按质、按量、配套地供应，满足施工生产需要。 13 材料验收是材料现场管理中的重要环节， 项目部应严把 材料验收 关 ， 保证入库材料 质量合格、数量准确、 资料 齐全 、 手续 清楚。 项目部对 材料消耗 应采取 限额领料 、 定额考核 、 节超奖罚 、 包干使用等切实可行的措施 ， 促使 合理 使用材料，减少材料损耗，降低 材料 成本。 项目部 应 加强现场材料的存放管理， 按照施工平面 图合理、 整齐堆放材料， 搞好现场 材料的 标识与 防 护， 达到安全文明施工 标化工地 的要求。 材料 仓 储 管理 实行 ABC 分类管理。 A 类材料占用资金比较大，是重点管理的材料，要按经济和安全库存量 严格 控制 ，随时盘点 跟踪 ，及时采取相应措施。 B 类和 C 类材料可按大类控制其库存，定期检查 监控。 公司 仓 储 管理分两级管理，物供部设材料总库，项目部（基层单位）设材料库。 材料总库承担各施工项目的供应、调剂和配套，项目部材料 库负责项目本身的材料收、发、保管和监督使用。 材料验收制度 ⑴ 材料员应对照计划单（包括合同）名称、规格、型号、数量进行验收，核对材料是否与计划单相符，无计划或与计划不符，材料员有权拒收。 ⑵ 项目部材料员应根据 需用 计划及供方的承诺对进场 材料 进行 验证，包括对包装、规格型号、 数量、质量标准 、职业健康安全和环境管理要求、合格证书等软件资料进行验证、验收， 并填制《 材料 进场计量检测原始记录表》、《材质证明书登记台帐》。 ⑶ 采购员提供进场 材料 的出厂合格证明，现场材料员协助质量员或项目技术人员，对 A 类材料 中直接 构成工程实体并涉及结构安全和使用功能的进场物资，如钢材、水泥、砂石、砌块、预制墙板、墙地砖、门窗等进行外观检验，共同填写材料外观检验记录。 其他 材料 可由现场材料员直接验收。 需要试验的 材料 应及时通知试验员取样检验。 ⑷ 材料进场后，材料员。