iso9001质量管理体系审核思路和方法

iso9001质量管理体系审核思路和方法内容摘要：

日常的和定期保养使之保持良好状态。 ● 人员是否具备上岗资格。 ● 询问生产部经理是否规定了产品放行的条件有、方法、并在现场抽查 23批产品的检验记录，核实一下是否都按规定进行了检查后才放行。 ● 查询如何配合销售部做好售后服务工作。 审核要点 : ` （ 1）在产品实现过程 的哪些阶段实施了产品的监视和测量。 （ 2）是否编制了验收的准则。 （ 3）符合验收准则的证据是否形成了文件（质量记录）。 记录是否指明授权负责产品放行的责任者。 （ 4）有无授权人员（或顾客）批准放行产品和交付服务的特例情况。 是否满足要求。 检查方法： (1)到仓库查看是否所有进货都进行了检查 (2)询问对进行货检验中的不合格品是如何处置的，是否要求供应商采取纠正措施 (3)供应商是否按要求提供合格证据 ! (4)因生产急需而来不及进行检验的物料如何处置 (如何紧急放行。 若放行的物料不合格如何追回 (5)到质检部 抽查 23 个最终检验过程，确认是否有作业指导书。 检测设备和工具是否处于有效期内 审核要点： （ 1）是否制订了不合格品控制程序并正确执行。 （ 2）是否对不合格品的标识和控制进行了规定。 控制的措施包括哪些。 是否有效果。 （ 3）不合格品是否得到处置。 处置的方法有哪些。 纠正后的不合格品是否再次验证。 （ 4）交付和开始使用后发现产品不合格时，组织是否采取了措施。 是否有效实施。 （ 5）对让步处理是否作出了规定。 让步处理时是否向顾客或有关部门报告。 （ 6）是否保存了返工、返修和重新 验证的记录。 检查方法： (1)询问质检部对不合格品是如何管理的，确认 : ● 是否有对不合格品控制的文件化程序，是否符合标准要求和手册规定。 ● 程序文件对不合格品的标识、记录、评价、隔离、处置及有关部门是否作出了明确规定。 ● 进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况 ● 对交付和开始使用后发现的不合格品进行处理的情况，如何了解顾客对处理结果的满意程度。 (2)不合格品评审工作是如何进行的。 谁负责。 谁参加。 哪一级处理。 让步是否经一定审批程序，是否经过审批。 在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告。 (3)抽查 35项不合格产品处理记录，确认： ● 记录准确真实情况，是否注明不合格品发生时间、地点、有关责任人 /班级。 ● 不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置。 ● 不合格品纠正后是否重新验证。 让步处置时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求。 (4)现场检查不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求 审核要点： （ 1）组织是否对持续改进 质量管理 体系所必要的过 程进行了策划和管理。 （ 2）是否制定了纠正和预防措施的 “ 程序文件 ” （ 3）纠正措施的程序文件是否包括： 评审不合格（包括顾客抱怨）。 确定不合格原因。 评价确保不合格不再发生的措施的需求。 确定和实施所需的纠正措施。 记录所采取措施的结果。 评审所采取的纠正措施。 （ 4）预防措施的程序文件是否包括； 确定潜在不合格及其原因。 评价防止不合格发生的措施的需求． 确定并实施所带的预防措施。 记录所采取措施的结果。 评审所采取的预防措施。 （ 5）纠正和预防措施的状况是否成为管理评审的输人 （ 6）改进、 纠正和预防措施引起的文件更改是否执行了文件控制程序。 检查方法：。