iso9000内审文件-总经理及管理者代表内审检查表

iso9000内审文件-总经理及管理者代表内审检查表内容摘要：

量的（例如可以做定量描述）。 3. 质量目标是否已分解到公司各有关职能部门，在各部门建立质量目标。 4. 为达到公司总的质量目标，管理者代表是否建立了自己的目标。 是否可以测量。 是依据质量方针的总体原则来制定的。 包括了对产品质量的要求并拟测量，例如：产品一次交验合格率为 95%。 已分解到了各部门，并建立了质量目标。 已建立了目标，并可发测量。 理体系策划 1. 为了满足质量目标以及本标准 质量管理体系总要求，总经理是否进行了质量管理体系策划工作并形成了文件。 2. 公司是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划。 3. 公司是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的要求。 如人、财、物三方面的资源。 进行了策划，并形成了文件，查质量管理体系策划书，符合要求。 因现有产品为常规产品，无发生重大项目合同，因此暂无质量计划书。 已提供充分资源。 内审检查表 企业培训 QR/QP0903 版本 /修改次数： 01/00 №： 004 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 理体系策划 4. 质量管理体系策划是否体现了质量管理体系持续改进的要求。 5. 在质量管理体系某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到与之相关的某些环节或过程，也要做相应的变更以至需要更改相关的文件以保持质量管理体系的完整性。 6. 能否举例说明质量管理体系策划如何进行，对质量管理体系的变更如何控制。 体现了待续改进的要求 暂无此情况发生， 应组织的规模，人员素质，产品和过程的复杂程度，重要的是顾客的 需求和期望。 权限 1. 对应质量管理体系各职能部门是否都规定了其职责和权限。 2. 请总经理谈谈本人的主要职责和权限是什么。 都有规定职责和权限 贯彻执行质量方针和质量目标，对公司产品质量负全责，负责管理体系的建立与实施等。 代表 1. 请问总经理指定一名管理人员为管理者代表。 有任命文件吗。 2. 请问管理者代表除了他本身原有的职责和权限之外，作为管理者代表的身份，还应被赋予什么职责和权限。 指定 包哲乐 为管理者代表有任命书。 除了本身职责外，向最高管理者汇报体系的业绩，对质量体系事宜对外联络，负责组织实施内部审核。 通 1. 请问在各部门、各层次人员之间是否建立了与质量管理体系有关的各种信息的沟通渠道。 采用什么方式和什么手段达到沟通和理解。 2. 除了借助于诸如会议，简报等媒体使全体员工能了解质量管理体系的运行状况之外，各部门职责是否理顺，与其他相关部门之间工作上的接口是否清楚。 因本公司规模不大，一般以口头沟通兼会议沟通，达到理解。 查岗位职责，拟定各部门的职责已理顺，接口清楚。