g0301供应商管理制度

g0301供应商管理制度内容摘要：

1有完整的检测记录 1有不合格品处理对策及记录 客户投诉 1有设定达成目标，有统计调查 1对月未达成目标有分析、有对策 1有客户投诉记录、对策、实施、预防措施 检测设备 建立台帐，控制检测设备状态 2※ 检测设备充足、适宜、有按要求检定校准，有标识、记录 2搬运、维护、贮存时防止损坏或失效 2必要时，实施并控制设备校准或调整 2设备失效时，评价测量结果并采取措施 Q/SPE G03012020 7 文件管理 2规定并实施文件、记录控制职责及流程 2※ 控制外来文件登记、发放、修改、使用 2控制记录填写、保存、检索、处置 开发能力 2有独立开发能力，并能满足我司需要 2新产品开发进行状况有管理、有进度计划表 新产品开发有检验和试验、并有相应检测设备 3对产品验证试验不合格如何处理，有程序文件规定 资源管理 3规定并控制人员资格，组织适当培训 3厂房、环境、设备、人员满足生产需要 3对设备、设施维护以保持良好 3 ※生产能力 /我方需求（取整数） 1 客户订单 3明确订单、法规、隐含、附加要求， 有 评审及措施记录 3订单要求转化为计划及技术文件 3※跟踪订单的实施， 按时完成率≥ 80%与客户及时沟通 3对订单修改控制，修改信息有效沟通 采购管理 制定供应商、物料评审准则 4※ 新物料批量采购前得到评审和验证， 4采购信息充分、适宜 4控制采购过程，采购按时交付率 ≥ 80% 仓库管理 4物料进出仓流程符合企业规定 4※物料标识清楚，帐、卡、物数量一致 4摆放、贮存方法和环境可保证物料质量 4仓管员是否熟悉本岗位工作 健康安全 环境管理 4成立安全生产委员会 、是否参保 4特殊工种每年体检，卫生健康管理 50、 环境 符合 政府 法律法规对水、气、声、渣、节能降耗的管理 评 审 得 分 (总分 100分 ) 评审 得分 评定级别 □ A 级 优先选择 □ B 级 可选供方 □ C级需交整改报告 限期整改后重新 评审 □ D 级不得选用 半年后 可重新 评审 总 分 90分 (含 )以上 80～ 89分 (含 ) 60～ 79分 (含 ) 60分以下 评审结论 评审小组 成员 /日期 品管部 开发部 采购部 其它部门 批准 日期 Q/SPE G03012020 8 附 录 B （规范性附录） 供应商质量改进通知书 供应商 管理 SQA填写： 编号： SPE/R22159 电话 : 传真 : 日期 ： 发致 : 发自 : 抄送 :  开发  技术  采购  终检  巡检  生产 审核 : CLCA开立条件 : 进料检验发现问题 过程中发现问题 售后发现问题 缺点等级 : 严重缺点 主要缺点 □ 次要缺点 存货编码 : 产品名称： 供应商 : 编号： 不良发生日期 批量 样本数 不良率 制造日期 不良现象  回复时间 :请于 年 月 日前回复改善对策，回复资料必须经由 管理者代表 审核签字，否则回复无效。 供应商填写： 表号 ： ______________ 厂商： _____________ 料号： _______________ 供应商管理 SQA填写： 注意 请供应商在限定时间内及时给出有效改善对策。 逾期不回复，后续来料暂停检验。 以上各项内容均需填写详细，空间不足可用附件，并在每个 STEP备注。 凡给出对策中有“加严”、“加强”等笼统描述内容，均视为回复无效。 Step1: 应急处理 及短期对策 ： 在 客户 产品处理措施： __________________________________________________。 在途品处理措施，数量： ，处理措施： ________________________。 厂内库存品处理措施，数量： ，处理措施： _________________。 厂内待验品处理措施，数量： ，处理措施： _________________。 厂内半成品处理措施，数量： ，处理措施： ________________。 负责人： 日期： Step2: 原因分析： 负责人： 日期： Step3: 长期对策： 对策实施日期： 负责人： 日期： Step4: 对策验证： 验证时间： 验证批量： 验证结果： _______________________ 负责人： 日期： 对厂商回复确认 : 改善对策确认有效，内容填写具体清楚。 改善对策确认无效，自 ____ 年 __ 月 _ 日起暂停检验该料。 改善对策有效性追踪 : 追踪一批来料上线使用状况 OK后，可结案。 三个月未来料，无法确认改善效果，暂结案。 Q/SPE G03012020 9 请供应商依此格式建立电子文档填写，打印后由相关责任人签名确认，传真至供应商管理处。