fsc-coc管理控制手册

fsc-coc管理控制手册内容摘要：

FSC 外来文件由管理者代表统一保管，并根据需要发放到相应部门。 文件的更改 公司与 COC 体系有关的文件一律受控，非使用部门不得私自领用或交公司外部人员使用。 22 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：文件控制程序 页 数： 2/2 文件应充分考 虑到可操作性 ,如实际操作过程中发现文件不充分或不适宜等情况应通过评审及时进行修改更新，并再次得到批准。 文件需要修改时，由更改提出部门负责人提出，由管代批准后实施更改。 由文件管理人员将修改后的文件发放，并及时收回作废的文件。 作废的文件若需保留或销毁，则由文件管理人员报管代批准后由文件管理员保留或销毁。 文件应清晰可辨，易于识别，便于快速查找。 当公司的组织结构、管理手册及程序或其它方面有变化时，并且这些变化影响到 FSC/COC 体系的正常运行时，必须及时 通报 FSC 认证公司，并 经FSC 认证公司批准后方可实施更改。 23 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：记录控制程序 页 数： 1/2 对记录进行控制，确保记录的真实、完整、有效，并为 COC 体系有效运行和产品质量符合规定要求提供客观证据。 适用于 COC 体系运行有关的所有记录。 品管部 负责记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制和质量管理体系、 COC 体系运行记录的管理。 各部门负责相关记录的编制、填写、收集、保存、归档。 记录填写人员对所记录的每一个数据、文字和记录的完整性、真实性负责。 记录的要求 COC 体系记录，包括从采购到最后销售过程的所有记录，并采用专用表单，其保存期限不得低于五年。 COC 体系运行中所采购入库的 FSC 认证木材的记录应予以保留，其中包括其立方数（材积）和数量。 公司应保留准确的 COC 体系运行中标记木材来源的数量、材积以及用于加工的木材材积、数量和成品的材积、数量的生产记录。 包括在生产过程中实 际的材积转换率（实际利用率）。 公司应至少每六个月对所采购的 FSC 认证的木材数量和所销售的 FSC认证产品的木材数量进行统计。 记录的媒介形式主要为表单 形式，也可呈其它形式如：样品、照片、音像制品、磁盘、光盘等形式。 所有 FSC 记录都要求是专用的，即是表单左上角标注“ FSC 专用表单”字样或直接加盖“ FSC 专用表单”的印章。 记录由相关部门按规定的格式填写，内容真实可靠、字迹清晰。 如发生笔误由修改者在修改处签章有效。 记录的标识和编目 为保证记录具有唯一的标识，每一个记录均有 唯一的名称 和 编号。 记录由本手册规定的归口部门负责收集、整理、装订、备查。 各归口部门应把管理范围内的记录进行登记，并列入控制范围， 品管部进行抽查。 24 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：记录控制程序 页 数： 2/2 记录由使用部门负责贮存，注意防潮，保存期限为五年。 当需要借阅记录时，经由管理者代表批准后到 品管部 办理借阅手续。 对过期作废记录的处理按《文件控制程序》 条款执行 . 25 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：组织和培训 页 数： 1/1 为确保公司 FSC/COC 体系得到有效贯彻实施，公司对人事及组织机构等进行了确立，并对相关岗位进行定位，确保体系得到有效运行，具体参见本手册 章“组织机构、职责和权限”。 为确保公司 FSC/COC 体系的有效运行，必须对所有员工进行培训，确保它们能胜任所在的岗位。 具体执行《培训控制程序》。 26 FSC/COC 管理 手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：培训控制程序 页 数： 1/2 对从事影响 COC 体系运行的人员进行培训，使其满足有关工作的规定要求，确保体系有效运行。 适用于与 FSC/COC 产销监管链活动有关的所有人员的培训。 品管部 负责培训组织和实施。 各部门、生产车间的相关人员按 品管部 通知参加培训。 各部门、生产车间组织本部门的培训工作。 各部门根据部门工作需要填 写《人员培训申请单》报 品管部。 品管部 依据各部门填写的培训申请，并结合企业实际情况向管理者代表申报培训，并经批准后实施培训。 培训的对象包括：各级领导人员、管理人员、操作人员、新上岗人员等。 培训的内容 基本知识：包括公司概况、公司厂规厂纪、 COC 方针（目标）、安全知识、相关法律法规、产品常识、 FSC 基础知识等； 岗位技能：为确保 COC 体系需要及工作质量所必须具备的专业技能和岗位操作技能等。 培训的实施 a)品管部 确定从事影响 COC 体系工作的各岗位人员所必需的能力 要求。 b)当不能胜任本岗位工作时，提供培训或采取其他措施以满足这些需求； 品管部 实施培训，并负责组织考核。 培训时间的确定应以不耽误生产为宜。 c)通过口头、书面和实际工作情况实施考核来评价和验证所提供培训或采取其他措施的有效性，当不能满足要求时按 以上的 b 条实施。 d)培训实施后，由承办人员填写《培训记录》交 品管部 ， 品管部 及时将其整理归档。 培训有效性的评价 品管部 负责对培训的有效性进行评价，以不断改进培训工作。 评价的有关情况反映在《培训记录 表 》的《有效性评估栏》内。 27 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：培训控制程序 页 数： 2/2 其它培训要求 涉及 COC 体系运行的所有员工都应理解并执行他们在维护 COC 体系方面的职责，即应对他们进行 COC 知识和操作技能的培训； 所有培训或工作经验的记录应根据实际操作用途予以保留。 这些记录的保留应执行《记录控制程序》，保存期限也不能少于五年。 人员培训申请单 培训记录 表 28 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：原材料的采购、接受和储存 页 数： 1/2 对供方的评定控制，确保采购的 FSC木材符合公司 COC 体系要求，并符合储存要求。 适用于公司生产 FSC 系列产品对供方的控制和采购的 FSC 木材的控制。 3．职责 销售部 （ FSC 材料采购）负责对 FSC 供方的调查、评价和对合格供方实施采购。 FSC 木材供方的选择和评价，应尽量 让供方 提供以下证明资料： 供 方有 效的 FSC 的 FM/COC 证书（含有效期等）复印件或其审核报告； 认证范围及种类的证明（所购木材在认证范围之内）； 森林生长率、再生率及现状（植物种类、分布、采伐量变化）的证明； 土地和森林资源的使用权的合法证明； 使用杀虫剂种类，有否检验检疫证明； 工序过程控制文件（标识、管理计划等的作业指导文件）。 对供应商的资格和范围，可由其提供的证书来识别，证书中未注明认证树种的，可通过 FSC 官方网站 查找出树种是否在认证范围之内。 在实施采购时，不得采购非 FSC 销售资格的 FSC 认证组织提供的 FSC 木材。 采购的控制 所有 FSC采购及其随附文件 (包括采购发票 )应清楚描述所购产品的要求，其中包括： 产品编号、名称及其它确切证明（如规格）； 采购数量；树种名称； FSC 材料百分比含量； FSC 认证证书号码； FSC 森林名称（发票上的认证号码应与此对应一致）。 并应保存所有采购记录，执行《记录控制程序》。 FSC 材料的接受 FSC 材料由 公司 实施采购后，由运输部门负责运 输至公司，当木材到达公司后，须由采购人员到场进行确认； 当采购人员提供相关的采购资料交仓库人员或检验人员确认后，由仓库人员根据符合 COC 体系要求的程序或规定办理入库； COC体系要求的一切声称为 FSC材料的材料仓库人员有权拒绝办理入库。 29 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：原材料的采购、接受和储存 页 数： 2/2 FSC 材料的储存 所有 FSC 木材均需分开 储存； 分开储存的方式有： a 有条件时，设置专门的 FSC材料仓库； b 没条件时，在专门存放原材料的仓库划线标出 FSC 材料堆放区； c 挂上相应的“ FSC 材料 堆放区”标识牌； d 在所有的 FSC 材料上均应挂相应的 FSC 专用的物料卡，并有收发记录，不得随意涂改； e 由专门人员进行 FSC 材料的收发，确保 FSC 材料不被误用，并须填写“领料单”签字后方可发放。 所有存货的记录均应按记录控制程序进行控制。 5 相关表单 采购 发票 装箱 明细 单 入库单 领料单 物 料卡 仓库明细帐 30 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：加工和最终产品 页 数： 1/1 1 目的 确保在加工过程中和最终产品形成后没有非 FSC 材料当作 FSC 材料使用（产品中注明非 FSC 材料百分比的部分除外）。 2 适用范围 适用于公司系列产品的生产加工和成品储存的整个过程。 3 职责 生产计划部 负责生产加工过程中 FSC 材料的控制和使用； 末道工序车间负责成品的存放和标识，并做好 相应的记录。 4 工作程序 公司必须通过加工过程来追溯认证产品，主要应达到以下要求： 用于加工过程和成品的 FSC 木材应使用唯一的识别号码以及标记，如在领料时采用 FSC 供应商采用的认证编号，通过这个编号可将 FSC 木材追溯到其 FSC 的原产地； 加工过程中采用订单号码（订单合同号）或相应的生产单（生产计划单、销售任务单等，统称生产单）号码进行追溯和识别（每份生产单号码均必须唯一，不得有两张相同号码的生产单），公司两种方式均可采用，比如在所有有追溯要求的表单上均填写相应的生产单号，以生产单号来识别。 公司生产的产品为 FSCpure 或 FSCmixed 材料，在生产过程中，应严格控制 不得将非 FSC 材料冒充 FSC 材料使用。 根据加工工序来计算木材转换比率。 严格来讲，每个加工工序之间都应计算出转换比率，即每道工序耗费的木材的立方数（材积）均应有记录。 但至少应计算出第一道工序到最后一道工序结束后的转换比率。 应严格将 FSC 认证的加工工序和非 FSC 认证的加工工序及其材料分开储存，并采用挂标识牌或物料卡的方式识别。 一般应设置专门的 FSC 材料储存区和加工区，没有条件时至少应标记出加工 工序。 所有 FSC 材料的产品均应加贴相应的标签，如物料卡等，以保证在运输或传递过程中不被分开或散落。 FSC 认证成品的存货记录应予以保存，并执行《记录控制程序》。 5 加工和最终产品的详细操作说明见后的生产和服务 控制程序。 31 FSC/COC 管理手册 章节号： HD/COCA2020 版 次： A/0 标题：生产和服务控制程序 页 数： 1/5 目的 对生产和服务过程进行有效控制，以确保 COC 体系的有效性。 适 用范围 适用于对产品形成、过程确认、产品防护及放行、交付、标识的控制。 定义 (无 ) 职责 生产计划部 负责指导车间进行生产和过程控制，负责协助机修人员对生产设施进行维护保养。 生产计划部 负责生产计划的安排和标识及可追溯性控制。 生产计划部 负责对实现产品符合性所需的工作环境及员工健康安全进行控制。 末道工序负责成品的仓储防护、交付， 销售部 负责售后服务工作。 原材料仓库负责原材料的仓储、防护； 销售部 负责 FSC 材料与非 FSC 材料生产比例的 统筹 策划。 程序 获得规定产品特性的信息和文件 根据顾客要求和 FSC/COC 体系要求等获得必要的生产服务信息，按此管理手册中有关条款执行。 对关键控制点应进行控制。 生产计划／安排 a） 、 销售部 根据订单情况开出《生产单》并将其传递至生产车间等各相关部门，同时制订计划并控制和协调计划执行情况，加强对车间的生产监控。 b） 、 生产计划部 根据 销售部 的“合同” 安排生产，生产单号必须唯一。 C）、 各车间班组以《领料单》向仓库领取所需物料；并统计每天生产情况，填写《生产日。