20xx年某房地产开发公司工程管理制度

20xx年某房地产开发公司工程管理制度内容摘要：

6） 开标、评标、定标：由公司成立评标小组，评标成员人数为 7人以上的单数。 组长由公司总经理担任，副组长由公司分管副总经理担任，成员为公司招标小组人员。 也可根据招标项目 的具体情况，外请 23名专家参与技术标的评定工作。 7） 中标通知：定标后 7日内发放中标通知书。 凡报送 “招一 ”、 “招二 ”文件的招标工程，在建设管理机关招标办办理 “中标通知书 ”（主管政府部门规定格式）；未报送的子项招标工程，按公司制定的 “中标通知书 ”（招四）格式办理；定标后 28日内签订监理合同。 8） 资料押金：招标发放的施工图纸、招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由技术部根据发放图纸资料的数量确定，由公司财务部统一收取，开标后图纸资料退还后押金退还。 费用在 30万元以下的监理任务发包： 工程部及公司各部门根据项目情况等，择优推荐监理单位，填写《监理单位推荐表》交技术部。 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。 根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由技术部填写《初选考察监理单位审核流程表》，按程序报批。 对监理单位的考察，由技术部组织实施。 对监理单位的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写《考察监理单位打分表》，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。 技术部根据考察监理单 位的打分高低依次选取监理单位，填制《初选投标监理单位审核流程表》，按程序报批。 由技术部组织议标。 对各监理单位各自进行的报价、质量、工期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写《选定监理单位审核流程表》，按程序报批。 选定监理单位后 15日内签订监理合同。 第五章 材料（设备）发包管理 对于单次采购金额在 30万元以上的材料（设备）： 公司设立评标小组，评标小组负责公司的评标、定标工作。 评标小组组长由公司总经理担任，副组长由分管副总经理担任，成员由技术部经理、工程部经理、采购部 经理、材料工程师、监察部组成，必要时邀请公司以外有关技术专家参加，按规定评标成员人数为 7人以上的单数。 采购部具体负责考察、评审、初选供应商。 招标文件由采购部主办，按程序报批。 采购部负责组织招标、投标、评标、定标工作。 按照招标法的规定，招标方式为公开招标和邀请招标，公司原则上采取邀请招标。 具体项目的招标方式由公司总经理和分管副总经理根据国家招投标法及地方招投标管理的有关规定研究决定。 推荐、考察评审、初选、邀请投标供应商： 1） 由工程部及公司各部门，择优推荐供应商，填写《供应商推荐表》； 交采购部，采购部按照分类建立信息资源库，根据招标工程需要提取单位进行考察，监察部监督。 2） 投标单位的资质审查：由考察投标单位报送本企业的工商营业执照、企业信誉、等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。 根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写《考察供应商审核流程表》，按程序报批。 3） 对供应商的考察，由采购部组织实施。 供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写《考察供应商打分表》，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按分数自高到低选取投标单位。 4） 经考 察初选的投标单位，由采购部填写《初选投标供应商审核流程表》，按程序报批。 实行公开招标的材料采供项目，应选择 5家以上供应商进行投标；邀请招标的材料采供项目，应选择 3家以上供应商进行投标。 5） 经确定的投标供应商，由采购部发出《投标邀请函》。 由采购部按照国家及地方招标管理办法规定的程序组织招标活动。 具体步骤如下： 1） 招标文件：采购部编制招标文件及招标须知和招标项目评标、定标办法，按程序报批。 2） 发标、截标：采购部组织发标，按照规定自发标之日起至截标，编制标书时间原则上不少于 7天。 3） 答疑：招标文件答疑由采购部负责解释。 4） 编制标底：造价招标的工程材料（设备），由采购部组织标底的编制工作，开标前不得泄漏标底。 5） 开标、评标、定标：评标小组负责开标、评标、定标。 6） 定标后 7日内发放中标通知书。 7） 定标后 7日内签订材料（设备）采供合同。 8） 资料押金：招标发放的招标文件、资料等，按照有关规定收取押金，金额由采购部确定，由公司财务部统一收取，开标后资料退还后押金退还。 对于单次采购金额在 30万元以下的材料（设备），原则上以议标的方式进行采购： 工程部和公司各部门根据项目情况等，择优推荐供应商，填写《供应商推荐表》交采购部。 被推荐单位报送本企业的工商营业执照、资质等级证书及企业信誉、业绩等预审资料原件，复印件必须加盖单位公章。 根据工程项目的要求进行资格预审，符合条件的，由采购部填写《初选考察供应商审核流程表》，按程序报批。 对供应商的考察，由采购部组织实施。 对供应商的考察实行打分制，由考察小组人员根据考察情况，如实填写《考察供应商打分表》，按照考察打分情况由考察小组写出书面考察意见，按程序报批。 采购部根据考察供应单位的打分高低依次选取供应商，填制《初选投标供应商审核流程表》，按程序报批。 由采购部组织议标。 对各供应商各自进行的报价、质量、供货期、优惠承诺及信誉等综合比较打分，填写《选定供应商审核流程表》，按程序报批。 选定供应商后 15日内签订采购合同。 第十七条 对于议（招）过标，近期价格变化幅度不大、频繁采购的材料（设备），由采购部依据近期议（招）标价直接指定合格供应商供应。 采购部材料工程师填写《延续采购审核流程表》，采购部经理审核、工程部经理复核，分管副总经理审定批准。 第十八条 采购部负责按照材料（设备）供应计划按 期供货，并给工程部提供相应的材料（设备）供货合同。 第六章 工程发包的日常管理 第十九条 技术部为公司建设工程发包的组织部门，负责编制招标文件、制定招标策略方案、组织招投标、拟订工程合同。 第二十条 技术部应做好建设工程发包有关文件的编号、登记、归档工作，建立建设工程发包管理台账，及时反映建设工程发包完结情况。 第二十一条 所有审核流程表均应一式两份，主办部门一份，监察部一份。 第二十二条 对一些特殊行业的工程发包，必须经总经理批准后方可进行发包。 第二十三条 为了加强建设工程发包管理，凡新 开工项目，未经公司总经理批准，任何部门不得擅自选择施工单位进场施工。 承包单位的施工图纸，由技术部根据和施工单位签定的施工合同的约定方式发放到相关部门，未经同意不得擅自将图纸发放至施工单位。 第七章 附 则 第二十四条 本办法由公司监察部负责解释。 第二十五条 已发布的管理规定与本办法相抵触的以本办法为准。 第二十六条 本办法经总经理批准后，自下发之日起执行。 工程施工招标文件审核流程表 编号： 时间： 文件名称 主要内容 主办（主管工程师） 签名： 审核（技术部经理） 签名： 意见： 复核（工程部经理） 签名： 复核（预算部经理） 签名： 意见： 意见： 复核（财务部经理） 签名： 稽核（监察部） 签名： 意见： 意见： 审定（分管副总经理） 意见： 签名： 批准（总经理） 意见： 签名： 施工单位推荐表 工程编号： 日期： 年 月 日 项目名称 单项工程名称 施工单位名称 企业资质 注册资金 近两年业绩 主办 校核 审核 初选考察施工单位审核流程表 编号： 日期： 年 月 日 招标项目 初选单位 企业资质 注册资金 近两年业绩 分数 名次 主办（主管工程师） 签名： 审核（技术部经理） 签名： 意见： 复核（工程部经理） 签名： 复核（预算部经理） 签名： 意见： 意见： 复核（财务部经理） 签名： 稽核（监察部） 签名： 意见： 意见： 审定（分管副总经理） 意见： 签名： 批准（总经理） 意见： 签名： 注：说明空间不够，可另外附页 初选投标施工单位审核流程表 （单项工程 30万元以上） 编号： 日期： 年 月 日 招标项目 初选单位 企业资质 注册资金 近两年业绩 分数 名次 主办（主管工程师） 签名： 审核（技术部经理） 签名： 意见： 复核（工程部经理） 签名： 复核（预算部经理） 签名： 意见： 意见： 复核（财务部经理） 签名： 稽核（监察部） 签名： 意见： 意见： 审定（分管副总经理） 意见： 签名： 批准（总经理） 意见： 签名： 注：说明空间不够，可另外附页 初选施工单 位审核流程表 （单项工程 30万元以下） 编号： 日期： 年 月 日 招标项目 初选单位 企业资质 注册资金 近两年业绩 分数 名次 主办（主管工程师） 签名： 审核（技术部经理） 签名： 意见： 复核（工程部经理） 签名： 复核（预算部经理） 签名： 意见： 意见： 复核（财务部经理） 签名： 稽核（监察部） 签名： 意见： 意见： 审定（分管副总经理） 意见： 签名： 批准（总经理） 意见： 签名： 注：说明空间不够，可另外附页 选定施工单位审核流程表 编号： 日期： 年 月 日 工程名称 初选施工单位 报 价 工 期 质 量 优惠承诺 维包信誉 汇总 得分 报价 得分 工期 得分 质量 得分 优惠 得分 信誉 得分 选定单位 施工内容 材料供应方式 结算 方式 拟定合同价款及付款方式 主办（主管工程师） 签名： 审核（技术部经理） 签名： 意见： 复核（工程部经理） 签名 复核（预算部经理） 签名： 意见： 意见： 复核（财务部经理） 签名： 稽核（监察部） 签名： 意见： 意见： 审定（分管副总经理） 意见： 签名： 批准（总经理） 意见：。