13物资采购与管理程序

13物资采购与管理程序内容摘要：

能、结构形态、包装状况 ，合理堆码与摆放。 不同品种、规格、型号、材质、等级、批次的物资要分开。 管库人员应在物资的存放处所设置料签或料牌，标明物资的名称、规格、型号、材质、质量等级和唯一性标识（批号、炉号、出厂编号、序列号等）。 管库人员要按照《铁路物资技术保管规程》，针对存放物资的不同情况，采取可靠的温控、防雨、防潮、防尘、防火、防爆、防环境污染、防危害职业健康安全的措施。 管库人员应经常检查库存物资，对已确认为损坏、变质的物资，单独存放并标识，按不合格品控制程序处置，同时填写不合格物资处 置记录。 物资发放 管库人员发放物资时，应认真检查核对物资的名称、规格、型号、材质，检查确认质量和数量无误后，当面与领料人员办理交接，并填写物资发 5 放记录（ J137）。 未检和待判物资，原则上不得发出使用，但如果工程急需，经项目经理批准可以例外放行，例外放行的物资要做好记录（ J138），并按规定继续进行检验。 例外放行的物资必须符合下列条件： a) 欲发放的物资属“硬件”，放行后发现不合格能够追回，且不会给工程质量造成太大影响的； b) 供应商信誉较高，产品质量可靠，此 前无不良记录的。 5 相关文件 a)《铁路物资技术保管规程》 b)《中铁十局集团公司工程项目管理办法》 c）《中铁十局集团公司物资管理办法》 d）《中铁十局集团公司合同管理办法》 e）《不合格品控制程序》 QB/ZTSJCX22 6 相关记录 a) 物资采购计划 J131 b) 供应商 /制造商评价表 J132 c) 合格供应商 /制造商名录 J133 d) 进货验证记录 J134 e) 不合格物资处置记录 J135 f) 供应商考核记录 J136 g) 物资发放记录 J137 h) 物资例外放行记录 J138 文件编制： 文件审核： 文件发布时间 ： 年 月 日 6 物 资 采 购 计 划 J131 单位： NO. 顺号 物资名称 规格型号 及其它质量要求 计量单位 采购数量 预估单价 预 估 金 额 购买时间 需用单位 /工程名称 批准人：。