森源(纸张油墨)贸易公司组织人事管理制度

森源(纸张油墨)贸易公司组织人事管理制度内容摘要：

日不计入年休假的假期 假期待遇及相关规定： （ 1）在批准 的假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。 （ 2）用人单位根据生产、工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年休假。 （ 3）用人单位经员工同意不安排年休假或者安排职工年休假天数少于应休年休假天数，应当在本年度内对员工应休未休年休假天数，按照其日工资收入的 300%支付未休年休假工资报酬，其中包含用人单位支付员工正常工作期间的工资收入。 （ 4）用人单位安排职工休年休假，但是职工因本人原因且书面提出不休年休假的，用人单位可以只支付其正常工作期间的工资收入。 （ 5） 计算未休年休假工资报 酬的日工资收入按照职工本人的月工资除以月计薪天数（ 天）进行折算。 第十九条 哺乳假 女职工给未满周岁的婴儿哺乳，规定每天给哺乳 1 小时（上下午各半小时）；多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加 30 分钟。 哺乳时间和在本单位内哺乳往返途中的时间，算作劳动时间。 第二十条 工伤治疗假 相关规定：员工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，其住院治疗期间为工伤治疗假。 （ 1）员工因工负伤的确定，以安全部门的事故分析报告为准； （ 2）员工因工负伤住院 治疗，其工伤治疗假期由医务部门根据伤势确定，并开具治疗休息证明，一般不超过 12 个月；伤情严重或者情况特殊，经社区的市级劳动能力鉴定委员会确认，可以适当延长，但延长不得超过 12 个月。 假期待遇：在批准的工伤治疗假期内，享受在职在岗的工资、奖金、福利待遇。 第二十一条 《请假申请单》及所附单具由公司文员统一保管两年以上。 第四节 加 班 第二十二条 仓储部加班工资计算办法如下： （一）装卸货物按照实际吨位计算加班工资（全天累计）， 5T 以内按照 10 元 /T 计算， 5T（含） 20T 按照 5 元 /T计算 ， 20T（含）以上按照 3元 /T 计算； （二）分切纸按照实际分切吨位计算加班工资（全天累计）， 5T 以内按照 20 元 /T 计算，5T（含） 20T 按照 10元 /T 计算， 20T（含）以上按照 8元 /T计算； （三）周日或者法定节假日如确需分切纸必须经业务经理同意后方可通知仓储部进行。 第二十三条 门市经营部人员休息日和法定节假日原则上不计加班，工作日期间发货时间超过正常工作时间的以 5 元 /小时计算加班工资； 第二十四条 办公室人员原则上不安排加班，确因工作需要由部门负责人酌定可以加班，1小时以内不计算加班，超过 1 小时（ 含）按照 8元 /小时计算加班工资； 第二十五条 加班工资于每月 15 日由财务部统一发放至各部门。 第二十六条 因工作需要须加班的，公司负责人统一安排加班人员及任务，任务完成后，第一时间通知公司负责人。 第二十七条 员工加班应在上班后的第一个工作日内填写《加班申请单》，交综合管理部助理处统计，财务部门核算，最后由总经理审批。 第五节 会 议 第二十八条 根据实事求是的原则，公司会议不定期召开，主要有早、晚例会，周、月、年总结会议。 第二十九条 早晚例会由公司值班经理根据需要决定召开，其他总结性会议由 总经理不定期召开。 会议以简单、明为了原则，早、晚例会不得超过 20 分钟，周、月末会议尽量不超过1小时，年度总结会议可适当延长，但应控制在 3小时以内。 第三十条 每次公司会议内容由公司文员做记录，并且及时向因故未参加会议的员工传达会议内容。 第三十一条 公司员工无故不参加会议的，将对其进行处罚，具体处罚标准如下： 无故不参加早、晚例会的，每次扣款 10元 /人， 无故不参加周、月末总结会议的，每次扣款 50元 /人， 无故不参加年度总结大会的，取消年终奖的发放。 第六节 附 则 第三十二条 未尽事宜由公司总经 理解释和裁决； 第三十三条 本办法自 2020 年 1 月 1日起执行，原有规定与此办法相冲突的，以此办法为准。 湖南森源贸易发展有限公司 2020 年 12月 20日 薪资管理规定 一、目的 为了更好的规范薪资管理，为公司薪资评定、薪资发放流程等薪资管理工作提供明确规则，根据我国《劳动合同法》的规定，结合公司和岗位设置的实际情况，按照工资增长与公司发展相一致的原则，特制定本制度。 二、适用范围： 公司全体员工，含试用期人员。 三、归口管理。 （一） 总经理负责本制度的批准及未尽事宜的裁决； （二） 综合管 理部经理负责本制度的解释工作； （三） 财务部负责工资的汇总、核算、呈报与发放； （四） 总经理负责工资的签发。 四、薪资结构及内容： 基本工资 岗位工资 绩效工资（浮动工资和奖金） 工龄工资 薪资构成 加班工资 职务津贴 通迅补贴 附加工资 午餐补贴 交通补贴 五、薪资结构说明： （一） 基本工资，是为保障员工最基本的生活需要而核定的工资。 参照长沙市平均生活水平和工资水平，本公司基本工资暂时定为每月 600 元。 （二）岗位工资，是依据员工工作能力、岗位职责 而核定的工资。 各岗位工资标准如下表： 岗位工资执行标准 单位：元 部门 岗位 岗位工资标准 总经理办公室 总经理 1000 副总经理 800 经理助理 600 财务部 会计 600 会计助理 500 出纳 450 出纳助理 350 业务发展部 业务经理 400 业务员 400 业务助理 300 综合管理部 综合管理经理 400 综合管理助理（内勤、文员） 300 仓储部 仓储主管 400 仓储员 300 门市经营部 门市主管 400 门市业务 400 门市内勤 300 （三）绩效工资，根据月度业绩指标和综合管理指标考核情况，核发的月度浮动工资和奖金，其核发标准参照《绩效考核管理办法》，月度病、事假累计超过 10 个工作日（含）以上，原则上不发放月绩效奖金。 （四）工龄工资（ G），是鼓励员工服务企业，根据员工为公司连续工作的年限核定的工资： 工作年限 核发标准备 备注 1 年 ≤ G〈 3 年 20 元 /年 •人 计入工资总额，每月足额发放。 3 年 ≤ G〈 5 年 30 元 /年 •人 5 年 ≤ G 50 元 /年 •人 （五）加班工资，是指公司员工在节假日和 休息日按照公司安排加班，根据加班内容、加班时数而核定的工资。 管理夫员及业务人员因自身工作需要延长工作时间不属于加班范围，不计加班工资。 （六）通迅补贴，是根据岗位性质和工作需要而核定的附加工资，其执行标准如下： 通迅补贴执行运用标准 单位：元 部门 岗位 通迅补贴标准 总经理办公室 总经理 400 副总经理 300 经理助理 200 财务部 财务经理 50 会计 30 会计助理 30 出纳 50 出纳助理 30 业务发展部 业务经理 100 业务助理 50 业务员 50 综合管理部 综合管理经理 100 综合管理助理（内勤） 50 仓储部 仓储主管 100 仓储员 30 门市经营部 门市主管 100 门市业务 50 门市内勤 30 注：兼职岗位的，按最高岗位通迅补贴执行。 （七）午餐补贴是 公司根据员工出勤情况，予以核定的 餐费补助。 补贴标准： 120 元 /月 • 人； （八）交通费补贴：公司员工因工作需要或临时委派任务所支出交通费经部门经理确认、公司负责人审核签字后按实报销。 （九）职务津贴：经理级以上人员享受职务 津贴 副总经理职务津贴为 400 元 /月； 财务经理职务津贴为 200 元 /月； 业务经理职务津贴为 200 元 /月； 综合管理经理职务津贴为 200 元 /月； 门市经营部经理职务津贴为 200 元 /月； 仓储部经理职务津贴为 200元 /月； 核发方式：按月发放，根据公司备季度完成情况，相应调整各部门职务津贴，完成 80%以上，发放全额，过季不补。 六、说明 （一）公司员工因受嘉奖而增加的工资经总经理批准后由财务部在其当月工资中发放。 （二）以上所述薪资均为税前列支。 （三）发薪时间： 公司实行月薪制，每月 8日为发放上月（ 1日至月末）薪资：固定工资。 月绩效奖金每月 15 日发放，遇节假日顺延。 财务部门提前 2 个工作日将核发工资交总经理签安字。 如遇长假（如春节、国庆等），经总经理批准后，可提前预付。 七、调薪 调薪，是指因岗位变动、兼职、试用期满等情况对原工资标准进行调整。 （一） 职位异动调整： 员工职位发生异动，依新聘任职位核定薪资等级，并调整岗位工资。 （二）试用期满转正调整： 试用期间按月薪资的 80%发放，试用期满后，调整为所核定的月薪资标准。 （三）调薪后的工资标准从调整之日开始执行。 八、公司经营状况发生重大 变化或受政策法规、不可抗力及当地物价水平等因素影响，经总经理批准决定，可适当调整工资水平，但不得低于当时当地的最低工资标准。 九、本制度自 2020年 1月 1日起实施，原相关制度同时废止。 湖南森源贸易发展有限公司 2020 年 12月 20日 财务管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司财务工作管理，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，根据中华人民共和国财政部颁发的《企业财务通则》和《工业企业财务制度》特制定本制度。 第二条 公司各部门和员工在办理财会事务时，必须遵守本制度。 第二章 财务部机构设置及部门职能 第三条 财务部由财务经理、会计、出纳、会计助理、出纳助理以及审计员组成。 第四条 财务部门的职能 （一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。 （二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 （三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。 （四）厉行节约，合理使用资金。 （五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。 （六）对有关机构及财政、税 务、银行部门了解、检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。 （七）完成公司交给的其他工作。 第三章 财务工作管理 第五条 会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。 第六条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。 第七条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。 会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。 第八条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款 项相符。 第九条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。 会计报表每月由会计编制并上报一次。 会计报表须会计签名或盖章。 第十条 财务工作人员对本公司实行会计监督。 财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。 第十一条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。 第十二条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。 第十三条 出纳人员不得 兼管稽核、会计档案保管及收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。 第十四条 财务审计每季一次。 审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。 第十五条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。 第十六条 财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室监交。 第四章 支票管理 第十七条 支票由出纳员或总经理指定专人保管。 支票使用时须有支票领用单 ，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。 第 十八条 支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。 填写金额无误，完成后交出纳人员。 出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号，原支票领用人在 支票领用单 及登记簿上注销。 第十九条 公司财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。 总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。 第五章 现金管理 第二十条 公司可以在下列范围内使用现金： （一）职员工资、津贴、奖金； （二）个人劳务报酬； （三）出差人员必须携带的差旅费；。