公司销售管理办法内容摘要：
定执行；超过信用政策的赊销由总经理批准。 第八条 公司的销售业务均须订立书面合同（买卖合同、订货确认单等）。 在合同订立前销售人员在职责范围内就价格、付款条件、商品品质、商品包装条件、数量金额、交货条件、商品 的检验与索赔条件、不可抗力条件、纠纷处理等事项进行谈判，并做好书面记录，保证合同顺利履行。 公司授权销售人员与客户签订合同。 签订合同要符合《合同法》的规定。 销售合同至少二份，公司领导审批时直接在合同书上手签，加盖合同专用章后生效（经公司领导审批手杭州绿普达生物科技有限公司 文件编号： LPD/ZYGZ11 3 签的合同书盖章后留公司财务部保存）。 第九条 公司销售人员按照有效的合同组织销售，填制 销货单 经财务部门对照合同（主要为销售价格、信用政策、付款政策、发货方式、到款情况等）进行审核，审核无误并签署同意发货意见后转入发货管理员，仓库管理员严格按规定组织发货。 第十条 公司销售退 回必须经总经理批准同意后才能执行。 销售退回的货物经质量管理部检验确认，仓库清点品种、数量交销售人员和财务部，销售人员进行理赔核准、开出红字销货单 ，财务部按规定开具红字发票，办理相应的退款等；换货处理的，按第九条规定办理。 未经批准的销售退回，公司不予认可，造成损失的，销售人员承担相应责任。 第十一条 销售人员设置个人销售台帐，及时登记合同主要条款、发货凭证、运货凭证、收款、销售发票等，并相互核对。 第十二条 公司择优选择承运商，由公司财务部与承运商就价格、付款政策、货物安全、索赔条件、不可抗力条件 、纠纷处理等事项进行磋商，订立承运合同。 审核批准办法同第八条合同相应条款。 第十三条 公司销售与收款职能分离，销售人员不直接接触销售现款，财务部按照国务院 现金管理暂行条例 、中国人民银行 支付结算办法 等规定，及时办理销售收款业务，及时入账。 第四章 应收账。阅读剩余 0%
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