公司授权审批管理制度内容摘要：
包合作开发等需要进行招投标的信息系统开发项目，应当成立招投标小组，并 保证招投标小组的独立性。 （四） 制定详细的信息系统上线计划。 在 新旧系统切换 时 ，在上线计划中明确系统回退计划，保证新系统一旦失效，能够顺利回退到原来的系统状态。 （五） 新旧系统切换时，如涉及数据迁移，应当制定详细的数据迁移计划。 （六） 用户部门应当积极参与数据迁移过程，对数据迁移结果进行测试，并签署测试报告。 （七） 信息系统在投入使用前应当至少完成整体测试和用户验收测试，以确保系统的正常运转。 （八） 信息系统原设计功能未能正常实现时，应当指定相关人员负责详细记录，并及时报告 系统安全部 ，由其负责系统程序修正和软件参数调整，尽快解决存在的问题。 第七条 系统安全访问 （一） 信息系统安全访问控制是对安全设备、邮件服务器、 WEB 服务器、 OA 服务器、 账务核心系统、账务管理系统、 POS 接入系统等 进行系统级和操作级的访问控制。 （二） 系统级访问权限归属于系统管理员 （主机管理员） ，系统管理员 不得擅自进行系统软件的删除、拷贝、修改等操作，不得擅自升级、改变系统软件版本或更换系统软件，不得擅自改 变软件系统环境配置。 （三） 凡需进入信息系统的员工，必须经过帐号申请、审批后，方可设置帐号并分配权限。 （四） 对于发生岗位变化或离岗的。阅读剩余 0%
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