供应商商品退货管理制度内容摘要：
请书》，由财务人员对供应商往来帐务进行核查，如无疑问，则财务在申请书上签署同意退货。 申请书一式三联，采购一联，财务一联，供应商一联。 如为供应商撤柜，供应商需与我公司财务对帐，并对双方帐面余额进行确认，确认 无误后由我公司财务部出具对帐确认书，对方公司加盖公章并返还我公司财务，如对方公司不予以确认，财务有权不在申请书上签字。 9. 退货总仓：商品分析调度中心下发调拨指令，不直退供应商的商品，先由 分店退仓回总仓。 由物流中心统一退货。 四、退货出库： 1. 门店接到商品分析调度中心的调拨指令后，系统中做调拨申请单，经商品行政部审核后打印一式三联“调拨出仓单” ,并仔细填写《调拔装箱清单》、《退货装箱单》。 把所有单据放入 A箱内随货发出。 2. 对于无条码、吊牌的商品，必须用标签纸写上正确条码附于明显处。 随货放置，注意防止滑落、丢失； 3. 商品出货时必须严格按照公司的封箱标准执行，封箱标贴、货运标贴缺一不可。 单箱体积不得大于 ，重量不得大于 25 公斤。 对于太破太旧的纸箱，一定要加编织袋包装。 除了用缝包针封口外，必须用防盗扣加固。 4. 总仓收到货物后，根据调拨出仓单进行验收扫描入库，并生成调。阅读剩余 0%
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