仓储物流管理内部控制制度内容摘要：
度，特殊情况也必须打欠条，并按时归还。 4． 登账管理规定： 对出入库的各类物资做到及时逐笔登账、销账，日清月结，字迹清楚不涂改，如有写错可用红线更正法进行纠正。 5． 退库管理规定： 凡从仓库中领出的物资原则上不得退货，若需要退库的需 经主管领导批准，查明原因后方可退库，退库前要有质检人员的验证证明，仓库做好数量的清点工作，并按 ISO9000 标准要求分类登账，定置存放。 6． 仓库积压、变质、报废物品的处理规定： 为使仓库始终处于良好的储存备用状态，原则上每年 12 月份对公司各类仓库清理一遍， 由仓库 提出对 库存 超过 保质期的物资的处理建议，并组织质 量安全处 、技术 处 、 生产办 、财务 处 对其 进 行一次鉴定、确认，对经鉴定仍有使用价值的继续使用或保存，确实过期 无用的则办理有关报废手续，清理出库。 （三） 仓库储存操作规范 1． 存货的入库和出库手续必须完整严密，工作人员须严格按照规定的程序和方法进行操作。 2． 存货收、发、存的品种和数量必须正确，并有专人负责，不发生错收、错发的事故。 3． 存货的保管由专人负责，做到安全、完整，卡与实物相符，堆 放 整齐，品质完好。 4． 公司各仓库内禁带火种、严禁烟火，各库门窗要按防盗要求关锁，并做好防水、防潮工作。 班前、班后搞好检查，及时关好电闸、水、 气 阀门。 做到防火、防盗、防水、防潮、防破坏。 5． 有特殊要求的各类物资必须按特殊要求进行保管、存放。 6． 各仓库必须每天清扫，做好库容整洁、地面无杂物，各类物资定置存放。 7． 仓库管理人员必须做到不说脏话粗话， 服务态度要端正，服务意识要明确， 不乱写乱画，不乱扔乱倒，不损坏公物。 （四）、仓储人员的工作纪律 1． 不准接受企业非仓储部门人员和客户的请吃送礼和贿赂；不准向客户 或非仓储人员 索取钱物；不准怠忽职守，擅 离岗位和违反规章制度随意操作，造成责任事故，按规定及有关法律追究责任；不准仓储人员带领非相关人员 进 入仓库。 2．。阅读剩余 0%
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