市场部运作管理手册

市场部运作管理手册内容摘要：

出差人员职责 详细填写出差目的、业务或要解决的问题，以及费用的承担单位等信息，出差审批应严格按照《出差审批流程》逐级审批，严禁越级审批行为的发生。 高效完成出差任务，最大幅度节约出差成本并及时完成《出差报告》。 报销时，须向财务部门提供符合报销制度要求的报销凭证，并及时完成报销事宜。 出差人员直属上级职责 各级领导应严格控制出差人数和费 用，避免浪费现象的发生，确保员工出差符合工作需要及公司管理规定。 主管上级领导应认真严格对《出差报告》进行审批，并反馈审批意见，确保出差事宜符合公司规定并建立下属员工的《出差报告》档案。 出差目的地人员职责 详细而真实记录出差人员在分公司及区域的情况（出勤情况、工作成果等信息） 财务职责 核算、控制、处理出差费用的报销事宜，并监控出差费用的使用情况。 19 5. 出差申请审批规定 出差需求根据工作需要提出，由出差人填写《国内 /国外出差审批表》，所在部门领导逐级审批。 因任务紧 急未能事先办理出差申请审批手续的，应于出差完成后三个工作日内补办。 总部人员海外出差时应提前完成 [出国签证审批流程 ]，落地签的出差人员出差前要将海外出差计划报送总经理审批通过后方可出差海外。 由于工作需要频繁短期出差，且均为出差当日返回的情况，允许合并审批、合并汇总报销。 具体出差审批流程 : 出差阶段 审批流程 出差前 不同级别的出差人一同出差，高级别的出差人为申请人。 申请人（申请） 提交人的直属上级（审批） xxxx（出票） 出差中 如果出差目的地为 光 能品牌 所属机构的，请目的地所属机构人员在《出差目的地确认函》签字确认。 出差后 出差人员提交《出差报告》 直属上级（审批）并存档 备注 出差报告审核合格后存档，出差结束。 出差人员报销时需要 审批通过的出差申请单、《出差目的地确认函》和相关票据进行差旅费用报销，开始执行差旅费用报销流程 出差期限 出差结束，出差人员应按时返回原所在地，出差人员实际出差天数由其直属上级核定，部门 综合文员 备案。 遇因工作安排变化，需要延长出差期限或变更人员安排的情况，经由出差人员直属上 级批核后执行。 20 遇因工作安排变化，需提前结束出差任务的情况，出差人员应依照其直属上级要求按时返回原所在地。 出差报告 出差结束后三个工作日内，需向直属上级提交《出差报告》，其直属上级对《出差报告》进行审批并签署意见，建立下属出差报告档案，人事行政中心、审计部门进行不定期抽查。 6. 差旅费的报销标准 在报销差旅费前请将 审批的《出差申请单》打印后粘贴在报销单后，直属领导根据财务报销制度规定的审批权限在报销单签字，具体标准： 根据具体标准执行； 7. 有关无效行为的说明 无效出差行为属于员工违纪行为，各部门需加强对出差人员的管理，对出差人员违反规定的开支一律不予报销，弄虚作假的不正当所得必须全部退回，并依照集团有关规定按职务侵占给予处罚。 所有违反出差管理制度的行为都将酌情追究其有关主管领导的连带责任。 无效出差行为包括但不仅限于： A、在出差过程中违反差旅费用的经济、适用和节约原则的； B、出差行为未经相关领导核定标准和批核的； C、出差期间差旅费用超标或未经请示擅自发生标准外差旅费 用的； D、未能定期向领导汇报工作，没有按时完成出差报告的； E、虚报、假报差旅费用的； 8. 其它规定 出差人员直属上级在审核员工出差时，应综合考虑出差成本，根据出差任务和期限确认。 2 、 各区 域可根据本制度并结合自身特点制定本区域的出差管理规定，经总经理单独执行。 21 八 、 市场部工作流程 光能品牌市场部借款流程图 半天 借款人 《借款单》 否 半天 部门领导 《借款单》 是 否 半天 总经理 是 财务部 《借款单》 《支票》 现金 确定借款金额 填写借款单 总经理签字 借款单 财务部审核 现金或支票 部门领导签字 预借时限 责任人 支持工具 22 光能品牌市场部管理项目汇总流程图 每月 28 日前 项目负责人 《总结报告》 否 一天 部门领导 是 三天 策划人员 《总结评定书 》 否 半天 部门领导 是 一天 总经办 《执行方案》 开始 填写表单 汇总各种表单 领导审阅 撰写总结评定书 领导审阅 相应奖惩方案 执行 工作时限 责任人 支持工具 23 两淮科力市场部出差流程图 出差人 《出差申请单》 否 半天 部门领导 是 计划天数 出差人 《借款单》 《出差总结报告》 一天 部门领导 《出差总结报告》 出差申请单 领导签字 申请借款 销售流 程 出差总结报告 领导审阅 市场部存档 工作时限 责任人 支持工具 24 光能品牌 出货流程图 《出货单》 《出货单》 《出货单》 两淮科力公司产品宣传及推广流程图 客户提货 开出货单 货抵广告、赞助 财务部交款 、备案 活动赞助促销 临期产品 仓库提货 核对产品数量 促销或货抵 产品 发货、出货跟踪 司机送货 返回相关单据 责任人 市场部文员，项目负责人 仓储物流 市 场 部 财务审核 注： 市场部所开的出货单必须要有价格。 生产部必须严格按照市场部开出的出货单发货。 市场部先开出货单，现场核对实际发货数量； 发货单一式四联（市场部、客户、 仓储物 流部 ）保留 ， 月底交财务审核。 财务 责任人 完成时限 支持工具 支持工具 25 光能品牌市场推广流程 一周 张亚明 《宣传计划书》 五天 徐晋宇 《产品资料》 年度 张亚明 （间接宣传） 销售人员 （直接接宣传） 徐晋宇 活动相关人员 每月 29 徐晋宇 《月度总结报告》 日之前 两天 部门领导 一天 张亚明 《市场部工作总结》 一天 部门领导 制定宣传及推广计划 准备相关资料 直接宣传 间接宣传 按照计划和方案执行 整理所获信息 填写月度总结报告 领导审阅 领导审阅 市场部工作总结 市场部存档 26 光能品牌 竞争 品牌 调研流程图 四天 徐晋宇 一周 徐晋宇 《调研计划》 否 一天 部门领导 是 每月 29 日以前 相关工作人员 《月度总结报告》 一天。