市场营销管理制度汇编

市场营销管理制度汇编内容摘要：

原则2 、 审批6 、 了解客户情况 ， 根据信用管理原则作出评估10 、 设立客户新的信用等级客户信用等级评价原则NYYNYN3 、 提供客户档案基本信息 22 客户关系维护制度 第一章 总 则 第一条 为了 以客户满意为目标 改进 工作，取得客户的信任， 维护良好的客户关系，巩固、提高客户的忠诚度，全面提高公司市场竞争力，特制定本制度。 第二条 客户关系维护原则要坚持诚信为本、以质取胜。 第二章 客户关系维护组织 第三条 公司营销部门是建立和维护客户关系的责任部门，负责组织编制客户关系维护制度、组织定期 客户访问 的 综 合评审和不定期的信函调查、编写评审报告、相关资料归档等工作。 第三章 职责分工 第四条 客户关系维护范围：正常业务户、暂时中断业务户、潜在客户。 第五条 客户关系维护工作除做好日常营销业务、客户服务及业务走访、市场调研工作外，每年还要组织专人、确立主题对 客户 定期走访。 与客户沟通意见以保持良好的关系。 第六条 定期走访人员的分工。 正常业务户、 暂时中断业务户 由公司营销部门业务员走访，每年至少两次。 大、中型客户由销售部门领导或片区处长走访，每年至少一次。 大型重点客户由公司领导带队走访。 第七条 每年销售处 处长（主管）及销售业务员至少对所负责片区使用单位进行一次客户满意度调查，并将客户满意度调查表交部门主管领导。 第八条 新产品、新项目交付客户使用半年后，主管业务员走访使用单位，由使用单位填写《产品满意度调查表》，经部门主管领导签字后交人力资源部纳入考核。 第九条 每年 11 月份上旬，各销售部门负责 客户满意度、产品满意度 的收集分析 ，形成客户满意度年度分析报告、产品满意度分析报告，交市场营销部信息主管汇总报总经理。 23 第四章 附 则 第十条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。 第十一条 本制度由总经理办公 会批准。 第十二条 本制度自 2020年 1月 1日起实施。 24 附件一：客户关系维护流程 流 程 编 号 ： 0 1 最 后 更 新 时 间 ： 流 程 类 别 : 营 销 管 理 业 务 主 管 部 门 ： 市 场 营 销 部0 1 . 0 5 客 户 关 系 维 护 流 程销 售 部 门主 管 副 部 长销 售 部 门部 长 / 处 长市 场 营 销 部信 息 管 理销 售 部 门业 务 员公 司 领 导客 户 / 产 品 满 意 度 调查 表客 户 关 系 维 护 管 理办 法3 、 收 集 客 户 需 求信 息 ， 维 护 客 户 关系1 、 组 织 编 制 客 户关 系 维 护 管 理 办 法客 户 满 意 度 调 查 表2 、 对 于 大 型 重 点客 户 定 期 进 行 访 问开 始2 、 对 于 正 常 业 务户 、 暂 时 中 断 业 务户 定 期 进 行 访 问3 、 收 集 客 户 需 求信 息 ， 维 护 客 户 关系2 、 对 于 大 中 型 客户 定 期 进 行 访 问客 户 / 产 品 满 意 度 调查 表3 、 收 集 客 户 需 求信 息 ， 维 护 客 户 关系5 、 收 集 汇 总6 、 写 出 客 户 满 意 度/ 产 品 满 意 度 分 析 报告8 、 整 理 汇 总结 束7 、 主 管 副 总9 、 总 经 理 25 清欠管理制度 第一章 总 则 第一条 目 的 为规避经营风险，加快货款回收速度，防止出现呆坏账，保证经营效益，特制定本制度。 第二条 原 则 维护公司债权安全，与客户友好协商，必要时寻求法律援助。 第三条 适用范围 本制度适用于公司营销活动中的债权管理。 第二章 组织管理 第四条 在主管副总经理领导下，市场营 销部、国际贸易部、市场营销二部三个经营部门，各自负责自身经营活动中的清欠工作。 国际贸易部、市场营销二部内不设专门的清欠机构，由部长根据经营实际，负责清收工作，无力清收的经主管领导批准移交专职清欠。 市场营销部部长负责组织专门的清欠机构，设专人从事清欠的具体工作。 第三章 清欠信息的收集与处理 第五条 清欠信息的收集 每 年由公司财务主管领导策划、组织相关人员集中界定交由清欠办主管的应收帐款。 根据工作需要 ， 由领导或业务人员提出 的 转清欠办主管的应收帐款 ， 随时办理审批手续。 第六条 清欠计划的编制 清 欠办接 收 主管的应收帐， 由清欠主管负责编制欠款清收计划，经市场营销部部长复核后，呈报公司领导。 第七条 清欠计划的实施 清欠计划经公司领导 批准后，由清欠主管负责实施。 26 第四章 债权转让与诉讼 第八条 清收无效的欠款，由清欠主管负责，策划其它清收方案或债权转让方案，经部长核准后，呈报公司领导批准后实施。 第九条 清收欠款无效，需要寻求法律援助的项目，由清欠主管负责，提出法律诉讼方案，经部长核准后，呈报公司领导批准后实施。 第五章 呆坏帐处理 第十条 不能收回的欠款，由清欠主管负责收集相关资料，提出呆坏帐核销申请，经部长核准后，呈报公司领导。 第十一条 经公司领导批准后的呆坏帐，由清欠主管送交财务部作为冲销客户应收款的依据。 第六章 附 则 第十二条 本 制度由市场营销部负责拟定、修改和 解释。 第十三条 本 制度由总经理办公会批准。 第十四条 本制度自 2020 年 1 月 1 日起实施。 27 附件一：清欠流程 流程编号 ： 01 最后更新时间 ：流程类别 : 营销管理 业务主管部门 ： 市场营销部01 . 06 清欠流程债务人市场营销部销售员市场营销部清欠主管市场营销部结算管理公司领导NYNNYNYNY16 、 是否批准清收计划2 、 编制清收计划11 、 是否批准1 、 与财务部核实欠款数据并提供欠款数据信息6 、 是否付款3 、 是否批准计划14 、 是否付款并收到款项10 、 申请提出诉讼13 、 提出诉讼4 、 编制催收函等方式催收应收帐款17 、 冲销客户的应收款开始5 、 应收款催收结束15 、 申请准备将应收款形成坏账7 、 申请债权转让8 、 是否批准 9 、 进行债权转让Y 28 与产品有关的要求的评审制度 第一章 总 则 第一条 目 的 制定本制度用于 明确 、识别顾 客 的要求，避免 因 不能满足 顾客 要求所带来的责任和风险 ，从而提高顾客的满意度。 第二条 范 围 适用 于 公司 签订 的销售 订货合同（ 订单 /投标书）及合同更改 的评审。 第二章 组织职责 第三条 部门职责 公司销售部门负责归口管理 合同（订单 /投标书）评审工作。 相关人员负责识别、评审相关的要求。 第四条 评审内容 顾客明示的要求，包括产品名称、规格型号或图号、数量、交货时间、地点、售后服务、验收标准、资料提供等。 顾客未明示，但是期望的或特定的用途必需的要求。 与产品有关的法律法规的要求。 公司 确定的任何附加要求。 第三章 评审 第五条 评审的方式 评审方式分为三种：会议评审、 签字 评审 、电话、传真沟通确认评审。 第六条 合同 （订单 /投标书） 评审 常规项目评审。 常规项目由业务经办人对合同草案进行评审，然后在合同主页背面加盖评审印章，填写记录， 签字 评审。 特殊、重大项目评审。 特殊、重大项目是指被列入大型户或新建 2500m3（含）以上高炉、新建 120t（含）以上转炉、干熄焦、无料钟炉顶的项目 (备件除外 )。 29 特殊、重大项目由主管副总经理负责组织相关人员进行会议评审，形成会议记录并作为评审记录。 对会议上提出的问题由责任部门组织落实并将结果反馈给销售部门。 第七条 合同变更评审 当合同发生变更时，由与合同变更相关的人员重新进行相关条款的评审，合同管理岗负责将变更结果传达给设计研究所、物资采购部、生产调度中心、品质保证部等相关部门；当合同的变更是由我公司提出时，还应将变更结果传达给顾客。 第八条 评审记录的保存 经评审后签订的合同随评审记录及时送交、保存在合同管理岗。 第四章 附 则 第 十 条 本制度由市场营销部负责拟订、修改和解释。 第十一条 本制度由总经理办公会批准。 第十二条 本制度自 2020 年 1 月 1 日起实施。 30 附件一：与产品有关的要求的评审流程0 1 . 0 7 与 与 与 与 与 与 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与与 与 与 与与 与 与 与 与与 与 / 与 与 与 与与 与 与 与与 与 与与 与 与 与与 与8 与 与 与 与 与 与 与与 与与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与 与1 0 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与 与 与 与5 与 与 与 与 与 与 与 与与 与与 与 与 与 与与 与 与 与4 与 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与与 与1 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与 与 与 与7 与 与 与 与 与 与 与与 与 与 与 与6 与 与 与 与 与 与与 与 与与 与 与 与2 与 与。