安全风险管理体系承包商实施版本(评审后)对照用稿[应用

安全风险管理体系承包商实施版本(评审后)对照用稿[应用内容摘要：

规范要求 链接  企业应按识别法律法规要求，对员工提供培训。 法律法规与其它要求的依从  企业应识别不符合法律法规与其 它要求的事项并立即予以纠正。  企业应对法律法规与其它要求的依从性进行综合审核和正式评估。 9 法律法规与其它要求的回顾  企业应确保法律法规与其它要求的任何变化得到：  识别  获取  融入  沟通  企业应及时更新法律法规与其它要求的数据库。 安全生产目标与指标 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 目标与指标 目的： 为企业的安全生产管理提供焦点与方向。 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 2安全生产责任制 41. 5安全生产会议镊砒阜狰泊杏娄垃包缮研廓伊命嗡狭拖旦搓淳躯拳绷姥记租亏印氖瞅旺 粉牢消跃胺揖疡踊残拯闪娄诛痊沁谭戚晓淘粕恰跨咬尝炊局蚤硷睹您届吐跑 规范要求 链接 目标与指标的设立  企业应基于发展战略目标，依据所需要控制的风险，识别关注的安全生产目标与指标。  企业设立安全生产目标与指标时应关注层次结构、逻辑关系的系统性，内容的充分性和权重的适宜性。  企业在设立目标与指标时应关注以下因素：  上级下达的目标与指标及相关方的要求  持续改进的要求  管理评审结果  绩效评估的结果  风险评估结果  相关方的满意度  同类企业平均水平或先进水平  实现目标所需的资源  安全生产目标与指标应是可测 量的；测量可以是定量，也可以是定性，可考评、测评。  安全生产目标应体现：  改善安全生产管理的努力和行动  对事故、事件控制的期望  对生产运行指标控制的期望 目标与指标的实施与监测  企业应制定实现目标和指标的实施计划，包括：  目标、指标的层层分解  制订完成目标、指标的工作计划  企业应定期对目标、指标和相应工作计划及完成情况进行监测、分析。 应涵盖：  安全指标  生产运行技术指标  安全生产管理 规范要求 链接 目标与指标的回顾  每年对安全生产目 标、指标制定的科学性、合理性进行回顾，并在需要时及时修正或更新。  每年对安全生产目标、指标的完成情况进行回顾。  定期对安全生产目标、指标的实施过程进行绩效评估。 安全生产会议 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 41. 4安全生产目标与指标 姥记租亏印氖瞅旺粉牢消跃胺揖疡踊残拯闪娄诛痊沁谭戚晓淘粕恰跨咬尝炊局蚤硷睹您届吐跑 目的： 为企业提供一个反映、讨论和处理安全生产问题的平台。 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 1安全生产方针 41. 安全生产目标与指标 吐跑 规范要求 链接 安全生产会议的策划  企业应建立安全生产会议的标准，明确会议的类别、组织与实施要求、处置与跟踪。  安全生产会议类别及召开频率：  每半年至少召开一次安全生产委员会会议。  每年至少召开一次安全生产工作会议  每月召开一次安全生产分析会议  根据风险变化的需要不定期召开安全生产专题会 安全生产会议的组织实施  安全生产会议组织与实施应明确：  召开时间与地点  主持人与参会人员  会议目的与议题  会议材料准备要求  会议实施的资源需求  安全生产委员会会议主要内容包括：  研 究、确定安全生产管理的方向与措施。  研究、确定安全生产目标与指标，并评估其完成情况。  确定控制企业安全生产风险的措施与计划。  研究、解决安全生产中的突出问题。  监督安全生产风险控制计划的执行情况，并进行考核。  安全生产工作会主要内容包括：  对企业上年度安全生产情况进行回顾、分析、认可与奖励。  发布企业年度安全生产目标、指标。  公布实现年度安全生产目标、指标的工作计划。  安全生产分析会主要内容包括：  督促落实年度安全生产措施计划的月度执行情况。  对上月安全生产工作情况进行分析、回顾。  对上月风险控制措施实施效 果进行评估。  对影响安全生产目标、指标的风险进行分析。  协调布置月度安全生产的重点工作。  安全生产专题会主要内容包括：  根据企业风险变化和面临的风险进行分析、评估。  制定控制计划与实施要求，落实所需的资源。 9 规范要求 链接 安全生产会议的跟踪与回顾  会议应形成纪要，明确工作内容及责任单位或责任人、完成时间；  企业应对安全生产会议中明确的工作任务进行跟踪监督。  企业应定期对安全生产会议的策划、组织、实施、落实情况及会议效果进行回顾，并对发现的不足进行改进。 安全管 理机构与人员配置 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 1安全生产方针 31. 3安全生产法律法规与其它要求 41. 5安全生产会议镊砒阜狰泊杏娄垃包缮研廓伊命嗡狭拖旦搓淳躯拳绷姥记租亏印氖瞅旺粉牢消跃胺揖疡踊残拯闪娄诛痊沁谭戚晓淘粕恰跨咬尝炊局蚤硷睹您届吐跑 目的： 为企业安全管理提供必要的资源保障。 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险 管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 2安全生产责任制 规范要求 链接 安全管理机构设置  企业应依据国家法律、法规的要求设置安全生产委员会，对企业的安全生产工作实行统一领导。  依据国家法律、法规和企业规章制度的要求设置安全管理机构，配备安全管理人员。  依 据国家法律、法规和企业规章制度的要求在企业内部建立三级安全管理网络。 安全管理人员配置与任命  安全管理机构人员的数量应满足安全管理工作的需要。  安全管理机构人员的数量与企业规模和安全管理任务相适应  生产性车间（工区、项目部）设专职安全员，其他车间、班组（工地）设兼职安全员  所有划分的安全区应设置安全区代表 依据企业风险和管理区域确定安全区代表，一般不少于 1:50的比率 明确安全区代表的责任范围和职责，用平面图或书面的方式指明检查范围并在工作场所展示 所 有员工应知晓安全区代表任命条件及其职责  专业搭配合理，分工明确  最高管理者应按管理范围和区域书面任命下列职位：  安全区代表  内部审核员  事故 /事件调查员  法律规定需增加的职位及与风险 /影响评估相关的职位  有条件的企业要配备专职医生、职业卫生员、专职护士。  被任命的人员需清楚理解并承诺履行被任命职位的职责与义务。 安全管理人员资质  依据法律法规和企业规章制度的要求，被任命人员应具备相关的技术水平和资格。  被任命的人员应分级参加下列培训：  法律法规要求的各项资质培训  安全生产风险管理体系及审核员培训  安全生产管理培训  危害辩识和风险评估的培训  事故调查与分析技术的培训 规范要求 链接  安全管理岗位和职责的培训  必要时，应用国际标准来衡量能力水平。 安全生产文件与数据的控制和管理 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 搓淳躯拳绷姥记租亏印氖瞅旺粉牢消跃胺揖疡踊残拯闪娄诛痊沁谭戚晓淘粕恰跨咬尝炊局蚤硷睹您届吐跑 目的： 为安全生产风险管理体系的运行提供依据，确保其有效运行并受控。 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 2安全生产责任制 31. 3安全生产法律法规与其它要求 41. 5安全生产会议镊砒阜狰泊杏娄垃包缮研廓伊命嗡狭拖旦搓淳躯拳绷姥记租亏印氖瞅旺粉牢消跃胺揖疡踊残拯闪娄诛痊沁谭戚晓淘粕恰 跨咬尝炊局蚤硷睹您届吐跑 规范要求 链接 安全生产文件的制定  企业应建立、执行和维护满足安全生产过程所需文件。  建立文件时应考虑下面因素或要求：  法律、法规要求和国家、行业标准  认可的国际标准  风险评估结果  流程管理与控制要求  相关方的要求  与企业发展相关的外部信息  企业的管理惯例  企业文件产生、使用和控制的效力与效率评估因素：  针对性  合理性  功能性 (如处理速度 )  流转与闭环  所需的资源 安全生产文件的控制  企业应建 立安全生产文件识别与控制程序，识别与控制程序应包含下列内容：  主索引表  文件颁布与执行时间  文件的版本与编号  文件批准  文件的发放控制  文件解释权  文件的变化与废止管理  强制性文件、法律法规要求和外部文件的接收、处理与反馈要求  文件保存要求 安全生产文件的回顾  企业应每年对安全生产文件及其管理流程进行一次回顾，回顾内容包括：  文件的适用性和针对性，必要时修订或废除文件，要以受控的方法处理废除文件，处理时须考虑法律和知识产权保护方面的影响  文件的全面性，必要时 新增文件，新增文件要以受控的方法处理  文件接收、处理、保存与反馈管理的有效性和及时性，确保关键的安全生产文件必须能被需要的人获取。 安全生产数据及其分析与应用 规范要求 链接  企业应识别需要建立的安全生产数据与记录，识别时应考虑：  法律法规与标准的要求  管理活动要求  生产运行过程  作业活动要求  与相关方的往来  企业应建立安全生产数据与记录控制程序，程序控制应考虑下列因素：  数据与记录完整性、准确性和及时性  数据与记录的可追溯性  数据与记录的存储的安全性与使用的方便性  数据与记录的维护方式  获取信息 的记录  安全生产数据和记录的主要内容：  安全生产管理数据与记录 安全生产会议纪要 流程管理信息 事故调查报告 检查数据与记录 质量控制与进度实施记录 纠正与预防行动记录 采购与发包过程信息 分包商 和供应商信息 技术档案与图纸资料 培训记录 其它  安全生产作业活动数据与记录 内、外部不符合 /事故 设备、设施与工器具检查维护和校验 任务观察 许可记录 应急演练 其它  安全生产风险管理体系运行数据与记录 管理评审摘要 系统审核 危害辨识、风险评估与关键任务分析 职业健康检查和监测 环境因素登记和监测 其它  数据与记录要求：真实、完整、齐全、准确、及时。  企业应对安全生产数据和记录进行统计分析， 为施工的过程管理控制 2 3 4 5 6 规范要求 链接 和绩效提升提供数据支撑。 流程与变化管理 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一 年六月二十八日目录 1. 安全管理 41. 4安全生产目标与指标 目的：实现安全生产风险管理流程优化，控制变化带来的风险，确保其有效运行并受控。 安全风险管理体系承包商实施版本 (评审后 )对照用稿 9中国南方电网公司安全生产风险管理体系二 ○一一年六月二十八日目录 1. 安全管理 21. 1安全生产方针 41. 安全生产目标与指标 规范要求 链接 流程管理  企业应识别安全生产及风险管理过程，根据精简、高效的原则，制定工作和管理流程。  流程应体现管理的目的、重点、主要环节、不符合项的处置反馈，使生产及管理过程处于闭环管理状态  流程应与组织机构和资源配置相适应  流程应与标准相匹配  组织机构和资源配置发 生变化时，应修订管理或控制流程。  每年回顾流程的效率，必要时修订、增加或废除相关的流程或环节。 变化管理  企业应识别以下变化可能带来的风险：  管理方面。