基于金蝶k3erp系统之采购管理详细业务流程

基于金蝶k3erp系统之采购管理详细业务流程内容摘要：

报价单 ” ERP 采购 /部长 amp。 《报价单》 （审核） 生产总监核准“报价单” 手工 生产 /生产总监 amp。 《报价单》（核准 ） 采购主管副总批准“报价单” 手工 采购主管副总 amp。 《报价单》（批准） 报价单审批完成后，由 供推中心文员对 K3基础 档案中采购价格档案进行更 新。 ERP 供推中心 /文员 amp。 供应商价格档案 Page 8 of 19 合格供应商 评估流程 图及说明 输 入 输 出 单 据流 程 名 称 ： 合 格 供 应 商 考 核 流 程设 计 者 ： E R P 项 目 组文 件 编 号 ：版 本 ： V 1 . 0注 释 ：部 门 / 岗 位详 细 流 程开 始结 束质 量 / 采 购评 分评 估 结 果供 应 商 评 分 表是 否 通 过Y E S采 购 、 质 量采 购 部 / 采 购 员继 续 交 易 暂 停 交 易A 类 每 月 一 次B 类 每 季 一 次供 应 商 提 出评 估N O供 应 商 整改 跟 踪附 表 ： 供 应 商 月 考 核 表 F M P D 0 0 5 A供 应 商 月 考 核表 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 采购部针对合格的 A类、 B类供应商提出评估 ，填写“供应商月考核表” 手工 采购 /采购 员 amp。 《 供应商月考核表 》（制单） 采购部与质量对 A类、 B类供应商进行评分 手工 采购 、质量 /部长 amp。 《供应商月考核表》（会签） 将评估结果录入 K3系统 “供应商评分表”，把附表上传到 K3 ERP 采购 /采购 员 amp。 《 供应商评分表 》 把评估不合格的供应商暂停交易 ERP 采购 /采购 员 Page 9 of 19 样品需求管理流程 图及说明 输 入 输 出 单 据流 程 名 称 ： 样 品 需 求 管 理 流 程设 计 者 ： E R P 项 目 组文 件 编 号 ：版 本 ： V 1 . 0注 释 ：部 门 / 岗 位详 细 流 程开 始结 束样 品 试 制 申 请样 品 试 制 申 请单采 购 部 / 采 购 员送 样 、 收样采 购 部 / 采 购 员样 品 交 接样 品 确 认合 格样 品 确 认 单F M Q D 0 7 2 A技 术 部 / 工 程 师技 术 部 / 工 程 师附 表 ： 工 作 联 络 书 F M T D 0 1 3 B不 合 格 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 技术部根据新产品提出样品试制申请，录入 K3 ERP 技术部 /工程师 amp。 样品试制申请单《工作联络书》 采购部通知供应商打样、送样，并接收样品 ERP 采购 /采购 员 amp。 样品收样 把样品交给技术部或质量进行样品检验 ERP 采购 /采购 员 技术部 /工程师 amp。 样品交接 样品合格后进行确认封样 ，把签字完毕的的“样品确认单”上传到 K3 ERP 采购 /采购 员 amp。 《样品确认单》 Page 10 of 19 3． 采购 和 委外 业务 管理 流程 采购订单 流程 图及说明 输 入 输 出 单 据流 程 名 称 ： 采 购 订 单 流 程设 计 者 ： E R P 项 目 组文 件 编 号 ：版 本 ： V 1 . 0注 释 ：部 门 / 岗 位详 细 流 程开 始采 购 订 单 生 成M R P 需 求采 购 申 请各 部 门 / 文 员各 部 门 / 主 管采 购 部 / 负 责 人采 购 收 货 通 知采 购 订 单 跟 催Y E S采 购 请 购 单安 全 库 存需 求 采 购申 请手 工 采 购申 请采 购 申 请审 批采 购 订 单 审 批采 购 入 库生 产 部 / P M C抽 检 O R 全 检合 格物 控 部 / 文 员采 购 订 单采 购 入 库 单外 购 入 库 单N O送 货 单 签名 确 认来 料 检 验结 束供 应 商 送 货 单退 货 流 程让 步 接 收O R 挑 选使 用不 合 格采 购 部 / 采 购 员免 检采 购 部 / 采 购 员质 量 部 / 检 验 员物 控 部 / 文 员 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 根据不同的物料类型  生产用物料由物料需求运算模块自动生成采购申请， PMC审核后打印给采 购部 ；  安全库存控制的物料， 由 PMC生成 采购申请， 审核后打印给采购；  非生产物料，由申请人手工录入采购 申请，并由各部门负责 对采购申请单进行审核 后打印给采购； ERP 生产部 /PMC 各部门 /文员 amp。 《采购申请单 》 采购员依据采购申请单、采购价格，选择供应商生成 ERP 采购 /采购 员 amp。 《 采购订单 》 （制单） Page 11 of 19 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 采购订单。 采购订单经过采购经理审核后，采购员打印采购订单传真给供应商，并跟踪订单执行情况。 ERP 采购 /采购部长 技术部 /工程师 amp。 《采购订单》（审核） 供应商送货到达后，由采购员依据采购订单， 在“供应商送货单”签名确认订单号。 手工 采购 /采购 员 amp。 《供应商送货单》 物控收货后， 根 据仓管员确认的“供应商送货单” 开具“收料通知单”， 免检的物料直接做入库，抽检或全检的物料 交质检部对物料进行检验。 ERP 物控 /文员 amp。 《采购入库 单》 根据“收料通知单”对物料进行检验，并将检验结果录入“来料检验单 ”，判定合格物料，交仓管员办理入仓，不合格 物料通知采购部门处 理 ，视生产情况退货或申请特采 ； ERP 质量部 /检验员 amp。 《 来料 检验单》 、《 不良品处理单》 、《特采单》 根据“来料检验单”“不良品处理单”做入库 业务 ，合格及让步接收的入良品仓，退货的入不良品仓； ERP 物控 /文员 amp。 《外购入库单》 采购订单变更 图及说明 输 入 输 出 单 据流 程 名 称 ： 采 购 订 单 变 更 流 程设 计 者 ： E R P 项 目 组文 件 编 号 ：版 本 ： V 1 . 0注 释 ：部 门 / 岗 位详 细 流 程开 始P M C 变 更申 请结 束生 产 部 / P M C采 购 部 / 采 购 员是 否 取 消 订 单供 应 商 确 认 变更手 工 关 闭 采 购订 单取 消 订 单增 加 O R 减 少采 购 部 / 采 购 员采 购 变 更 联 络函执 行 订 单 变 更采 购 订 单 变 更通 知 单通 知 供 应 商订 单 取 消E R P / E R P 工 程 师 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 PMC计划员补生产计划调整情况提出采购变更申请，编 手工 生产部 /PMC amp。 《 采购变更联络函 》 Page 12 of 19 序号 步骤说明 处理 部门 /岗位 输入 amp。 输出 相关政策 制“采购变更联络函”， PMC主管审核打印给采购； 采购部 根据“采购变更联络函”在 K3中录入“采购变更通知单”。