实用采购管理制度大全(最新整理by阿拉蕾

实用采购管理制度大全(最新整理by阿拉蕾内容摘要：

调查小组，负责供应商的调查评核。 2． 2 供应商资讯来源 新供应商资讯来源一般有下列方式： （ 1） 各种采购指南。 （ 2） 新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。 （ 3） 各种产品发表会。 （ 4） 各类产品展示（销）会。 （ 5） 行业协会。 （ 6） 行业或政府之统计调查报告或刊物。 （ 7） 同行或供应商介绍。 （ 8） 公开征询。 （ 9） 供应商主动联络。 （ 10）其他途径。 2． 3 供应商问卷调查 3 2． 3． 1 问卷设计 问卷设计由采购部主导，品管、开发等单位协助。 设计应注意的事项有： （ 1） 依本公司需要设计内容及格式。 （ 2） 应尽可能掌握、了解供应商的资讯。 （ 3） 易于填写。 （ 4） 通俗易懂。 （ 5） 便于整理。 2． 3． 2 供应商基本资料表 应由厂商填写《供应商基本资料表》。 该表包括下列内容： （ 1） 公司名称、地址、电话、传真、 Email、网址、负责人、联系人。 （ 2） 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。 （ 3） 设备状况。 （ 4） 人力资源状况。 （ 5） 主要产品及原材料。 （ 6） 主要客户。 （ 7） 其他必要事项。 2． 3． 3 供应商问卷调查表 供应商问卷调查表，一般包括下列内容： （ 1） 材料零件确认。 （ 2） 品质验收与管制。 （ 3） 采购合同。 （ 4） 请款流程。 （ 5） 售后服务。 （ 6） 建议事项。 2． 4 供应商开发流程 （ 1） 寻找供应商。 （ 2） 填写供应商基本资料表。 （ 3） 与供应商洽谈。 （ 4） 必要时作样品鉴定。 （ 5） 供应商问卷调查。 （ 6） 提出供应商调查评核之申请。 2． 5 后续工作 依《供应商调查》规定，由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否 4 列入合格供应商之列。 3． 附件 [附件 ]GA011《供应商基本资料表》 [附件 ]GA012《供应商问卷调查表（范例）》 [附件 ]GA011 5 供应商基本资料表 厂商编号： 年 月 日 名 称 地 址 法 人 联系人 电 话 传 真 Email 网址 公 司 概 况 资本额 万元 机器设备 名称 台数 厂牌规格 购入时间 购入成本 性能 建厂登记日期 年 月 日 营业执照 往来银行 开始往来时间 停止往来时间 所属协会团体 协力工厂数 协力工厂利用率 平均月营业额 材料来源 材料名称 供应厂商 备注 员 工 职能 人数 干部数 员工数 大学 高中以上 平均月薪 主要产品 名称 比例 名称 比例 主要客户 名称 比例 名称 比例 确认： 审核： 6 填表： [附件 ]GA012 供应商问卷调查表（范例） 供应商名称： 年 月 日 项目 调查项目内容 了解程度状况 材料零件确认 1．您对开发部门样品确认流程是否了解。 □了解 □不了解 □请求 当面沟通了解 2．您对本公司开发部门认定之材料交货依据的规格及样品是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 3．您对开发部门认可之样品是否有保留，以作后续品质管理之用。 □ 有保留 □ 未保留 □ 请求当面沟通了解 品质验收管制 1．您对本公司品管部质检验标准与方法是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 采购合同 1．贵公司目前产量足以应付本公司需求吗。 □可以 □不可以 □需设法弥补 2． 3． 请款流程 1．您对本公司的付款条件、手续是否了解。 □了解 □不了解 □请求当面沟通了解 2． 3． 售后服务 1．您对品质有疑问时，会主动找哪一部门或主管。 □品管 □开发 □采购 □总经理 2． 3． 建议事项 您对本公司的建议事项 【注】本表由供应商填写。 7 供应商管理制度 P857 供应商调查 文件编号： GA02 版本号： 生效日期： 共 页 第 页 1． 总则 1． 1 制定目的 为了解供应商之制程能力、品管功能，确认其是否有提供符合成本、交期、品质之物料的能力，特制定本规章。 1． 2 适用范围 对拟开发供应商之调查，及本公司合格供应商之年度复查，除另有规定外，悉依本规章办理。 1． 3 权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商调查作业规定 2． 1 供应商调查程序 （ 1） 采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。 （ 2） 由采购、生 技、品管、生管人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。 （ 3） 评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。 （ 4） 未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。 2． 2 供应商调查评核 2． 2． 1 价格评核 对供应商所提供之物料价格，由采购部依下列因素作评核： （ 1） 原料价格。 （ 2） 加工费用。 （ 3） 估价方法。 （ 4） 付款方式。 2． 2． 2 技术评核 对供应商之生产技术，由生技部依下列因素作评核： 8 （ 1） 技术水准。 （ 2） 技术资料管理。 （ 3） 设备状况。 （ 4） 工艺流程与作业标准。 2． 2． 3 品质评核 对供应商之品质，由品管部依下列因素作评核： （ 1） 品管组织与体系。 （ 2） 品质规范与标准。 （ 3） 检验之方法与记录。 （ 4） 纠正与预防措施。 2． 2． 4 生管评核 对供应商之生产管理，由生管部依下列因素作主核： （ 1） 生产计划体系。 （ 2） 最短及最长之交货期限。 （ 3） 进度控制方法。 （ 4） 异常排除能力。 2． 3 供应商复查规定 （ 1） 经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次。 （ 2） 复查流程类同首次调查评核。 （ 3） 复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之列。 （ 4） 若供应商之交期、品质、价格或服务产生重大变异时，可于一年中，随时对供应商作 必要之复查。 3． 附件 [附件 ]GA021《供应商调查表（范例）》 [附件 ]GA021 9 供应商调查表（范例） 年 月 日 供应商编号 供应商名称 调查时间 第几次调查 调查评核项目 得分 评分说明 调查评核者 备 注 价格评核 1．原料价格 2．加工费用 3．估价方法 4．付款方式 技术评核 1．技术水准 2．资料管理 3．设备状况 4．工艺流程 5．作业标准 品质评核 1．品管组织体系 2．品质规范标准 3．检验方法记录 4．纠正预防措施 生管主核 1．生产计划体系 2．交期控制能力 3．进度控制能力 4．异常排除能力 合 计 10 供应 商管理制度 P861 供应商评鉴 文件编号： GA03 版本号： 生效日期： 共 5 页 第 页 1． 总则 1． 1 制定目的 为规范对合格供应商之日常评鉴，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。 1． 2 适用范围 仍在采购之合格供应商的评鉴，除另有规定外，悉依本规章执行。 1． 3 权责单位 （ 1） 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 （ 2） 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2． 供应商评鉴程序 2． 1 评鉴项目 供应商交货实绩之评鉴项目及分数比例如 下（满分 100 分）： （ 1） 品质评鉴： 40 分。 （ 2） 交期评鉴： 25 分。 （ 3） 价格主鉴： 15 分。 （ 4） 服务评鉴： 15 分。 （ 5） 其他评鉴： 5 分。 2． 2 评分办法 2． 2． 1 品质评鉴 由品管部依进料验收的批次合格率评分，每个月进行一次。 （ 1） 计算： 进料批次合格率 =（检验合格批数 /总交验批数） 100% （ 2） 评分： 得分 = 40进料批次合格 率 2． 2． 2 交期评鉴 由采购部依订单规定的交货日期进行评分，方式如下： （ 1） 如期交货得分 25 分。 （ 2） 延迟 1~2 日每批次扣 2 分。 （ 3） 延迟 3~4 日每批次扣 5 分。 11 （ 4） 延迟 5~6 日每批次扣 10 分。 （ 5） 延迟 7 日以上不得分。 本项得分以 0 分为最低分。 采购部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评鉴得分。 2． 2． 3 价格评鉴 由采购部供应高之价格水准评分，方式如下： （ 1） 价格公平合理，报价迅速： 10 分。 （ 2） 价格尚属公平，报价缓慢： 8 分。 （ 3） 价格稍微偏高，报价迅速： 6 分。 （ 4） 价格稍微偏高，报价缓慢： 3 分。 （ 5） 价格甚不合理或 报价十分低效： 0 分。 2． 2． 4 服务评鉴 2． 2． 4． 1 抱怨处理评分 由品管部对供应商之抱怨处理予以评分，评分如下： （ 1） 诚意改善： 8 分。 （ 2） 尚能诚意改善： 5 分。 （ 3） 改善诚意不足： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． . 退货交换行动评分 由采购部对不良退货交换行动评分： （ 1） 按期更换 ： 7 分。 （ 2） 偶尔拖延： 5 分。 （ 3） 经常拖延： 2 分。 （ 4） 置之不理： 0 分。 2． 2． 5 其他评鉴 由采购部汇总资材、生管、财务或其他单位对供应商之评价、抱怨， 予以评分，满分 5 分。 2． 3 评鉴办法 （ 1） 供应商之评鉴每月进行一次。 （ 2） 将各项得分汇入《供 应商评鉴表》，并合计总得分。 （ 3） 每半年平均一次厂商得分，计算方式为： 半年平均得分 =每月得分总和 / 评鉴月数。