大中电器店面部门经理管理手册-doc

大中电器店面部门经理管理手册-doc内容摘要：

高是：**。 小件商品需用线网、罩住以防丢失。 促销活动 公司经贸部统一制定。 店长安排，由部门经理负责落实。 活动结束后，部门经理总结上报（活动效果、预计销售与实际销售等）。 大型活动布展、准备 策划 管理资源吧（ ），海量管理资源免费下载。 更多免费下载，尽在 （ 1） 公司经贸部策划活动主题和营销方案，与供应商谈判，签订特供、特价商品协议，确定活动周期、制定财务结算方案； （ 2） 广告发布，销售活动的 财务备案传达至各店； （ 3） 经贸会安排确立主、分会场具体分工。 店内准备工作 （ 1） 召开部门经理会 a、 制定活动期间销售目标，并细化到部门； b、 确认店外布展厂商； c、 店面按活动要求调整展位，做好主题宣传， POP 张贴悬挂； d、 做好抽号活动安排； e、 确定增加的收款员、开发票人员、返券人员名单； （ 2） 店面布置 a、 店面入口处应布置活动主题，显著位置摆放主推商品； b、 各款台背板热卖推荐处张贴 POP； c、 店内人员着装整齐，统一背贴； d、 购置节日拉花，装饰店堂，预订氦气球、花篮、条幅、签售卡、贵宾卡、定餐（盒饭）、饮料； e、 周五前入口处张贴特 价商品抽号明示（细则、型号、数量、售价、返券、时间）。 （ 3） 抽号活动组织 a、 制作、印刷各种商品抽号券（顾客联、抽号联分别标明抽号时间、地点、门类、型号、号码）； b、 在发号地点张贴需抽号商品明示，以便顾客排队； c、 抽号活动结束后，设立参与奖（免费赠送赠品），在未抽中的顾客中产生，减少投诉。 （ 4） 活动中 a、 制作热卖牌，张贴热卖旗，让临促全场展示，烘托气氛； b、 款台人多排队时，设立饮水机，为顾客送饮料，缓解客人的烦躁情绪。 （ 5） 活动总结 活动结束后，根据结果讨论、汇总，总结经验，为下次活动提供数据。 抽号 工作 在广告制定出以后，根据广告、商品畅销程度做号，一般做 100～ 1000 个号，根据 抽号标准小样，各部门委派员工做号，在票号上注明抽号时间、商品名称。 管理资源吧（ ），海量管理资源免费下载。 更多免费下载，尽在 每周五提前把要抽号的商品明示贴于店内，注明商品价位，限量多少，发号时间、 发号地点、抽号时间及抽号地点。 把所抽号商品的销售票，提前开出。 安排商品部门负责收好号、销售票、抽号等， 准备每周六早上发号。 每周六早上，由负责发号人在定好的发号时间提前 10 分钟到达发号地点就位，由 负责人用扩音器讲解 发号原则及抽号办法。 每周六 10： 30（抽号之前），把票箱、销售票，由抽号人负责收齐，在抽号地点备 齐。 黑板、盖布、扩音器等根据各店活动大小、节假日情况设立，最好抽出安慰奖、参与奖、幸运奖，把三个等级的奖品收齐，再由各部门出赠品。 在抽号前 10 分钟，把上述用品备齐，主持人、防损员以及其他配合人员就位，由 主持人讲解。 （ 1）“欢迎大家大中电器 XX 店”，由主持人简短的自由发挥； （ 2）用“注意安全、不要挤掉钱包”这样的话提醒顾客防盗； （ 3）如有三个奖项，要讲解抽出方法（把所要 类别的票放到一起逐个抽出）； （ 4）抽出方法：由主持人抽出一位，再由第一位抽出第二位，以此类推，如有无人 应答现象，该票视为作废，可由主持人抽出为止。 开始抽号 讲明抽号商品，由主持人放上盖布开始抽号，三次号，抽出第一位顾客，把两个票对上声明给全场人，并将其写在黑板上。 由第一位顾客抽出第二位，并把销售票给他，由防损员带领去交钱。 所有商品抽完后，把几个号箱的号放到一起，再请围观顾客抽出三个奖项。 活动结束后，由主持人带领其他人做最好的收尾工作。 返券工作 经贸部制定本 周返券计划，于每周四店长会发给各店长，由店长交财物副店长存查。 各店发券应按返券计划填写“返券登记表”，不得有缺项。 由财物店长根据本周返券计划核对“返券登记表”，并制定当日“返券统计表”，财 物副店长签字后于当日传经贸部。 各店“返券登记表”、“返券统计表”签字后传经贸部，交相应事业部经理审查签字， 有问题立即汇报经贸部经理。 广告中特价及返券商品，每人限购一台，不得批发。 营销分析 各部门经理负责本部门的营销分析，填制经贸部提供的 “营销分析表”，依据经贸部提供的分析方法，对表格中的数字进行分析，提出书面改善意见，上报经贸部及店长备案，并进管理资源吧（ ），海量管理资源免费下载。 更多免费下载，尽在 行实施。 效益分析、成本分析 各店店长负责店的每月的效益、成本分析，填制经管部提供的效益分析表、成本分析表，依据经管部提供的分析方法，对表格中的数字进行分析，提出书面改善意见，上报经管部备案； 顾客区域分析 由各店配送员依据送货单，负责填制顾客区域分析表；由各店长分析该表，分析顾客层次，做出相应的调整；并将该表上报经管部，由经管部负责分析，作为公司布局的参考。 送货单 由配送人员填写，主要有顾客姓名、联系电话、购机时间、送货时间、准确地址、有无折旧机、送货机型、数量；配送人员在送货单上签字，如出现错误，由配送人员承担责任。 安装单 由顾客填写，配送员负责检查，视为顾客安装商品的唯一依据，因此安装单填写要用签字笔，字迹要清楚、准确，尤其是安装时间、机型、地址、联系电话；安装单汇总表也要认真填写，按规定时间传给安装队。 欠货单 付全款购买暂无货商品（顾客同意有货时再来取），须经部门经理签字批准，填写欠货单，记销售，消减库存，此项业务由库管人员签字、负责。 此 单视为合同，须严格管理。 如顾客不付全款，不得开据欠货单。 商品丢失 店内商品丢失的最终责任人是店长，在没有直接责任人的情况下，店长负责赔付，如有责任人，由责任人赔付丢失商品的成本；商品丢失后，部门及时上报店长，店长报经管部备案。 商品损坏 由于人为原因造成商品损坏，损坏商品按处理后的价格与商品原成本价差额由责任 人进行赔付；赔偿程序同“商品丢失”。 非人为损坏，报经管部。 盘点 每月 28 日左右，各店根据实际情况安排时间进行商品库存盘点工作。 各部门管帐人 员对商品进行清点，帐、物相符，不得抄帐，并填写盘点清单。 总库管与管帐人员进行帐目核对，有问题及时核查、处理，不得拖延。 总库管 28 日打印总盘点表，并上报公司。 财务部盘点表应由部门经理签字，各店盘点汇总表由财物副店长签字。 店长须每月跟随管帐人员检查部门管理资源吧（ ），海量管理资源免费下载。 更多免费下载，尽在 的盘点工作。 重点部门（小家电、通讯及含附加值的小件商品）须每日盘点，有问题的当日处理。 广场堆货 广场堆放货品，需有专人负责看管，以免造成损失。 堆放前需向所在区域的城管监察部门申批，并报经营管理部签署意见后，报防损部批准。 条幅、气球、花篮 在 公司举行大型促销活动时（如开业、店庆、重张等）或店单独举办大型活动时，需挂条幅、升气球、摆花篮，由经贸部安排赞助商名单，并负责收费，由店向所在区域城管部门办理报批手续。 北京地区可以提供升气球、彩虹门的公司是： 1，北京容成企业策划有限公司，联系电话为 13701101479，联系人：纪树明，每日价格为：气球 220 元 /天，彩虹门 100 元 /天； 2，国家气象局服务公司，联系呼机： 86541818 呼 18565，联系人：周先生，为每日价格为：280 元 /天； 注意：气球内气体为氦气，不能是氢气。 调公司商 品 不通过正常销售开票形式的商品，（如店内自用、外协关系用商品、特殊情况由公司负担的商品等）需办理调公司手续，由当事人写明原因，持条到商品所存放的部门提货，部门管帐人员见批条后方可销帐、付货。 当事人将批条交管帐人员转交总库管办理调公司手续（批条附调票后），调票转公司财务部。 未有公司总经理、常务副总经理签字的调公司手续，不能办理调公司，未按规定执行的当事人及相关人员责任自负。 市场调研 为了与同行业市场竞争，与市场行情接轨，每日按照经贸部的要求，各部门到周边市场进行商品的门类、价格等调查，并进行认真 的比较研究。 各部门调研人员需将结果以日记形式上报经贸部、店长，由经贸部部门经理汇总。 赠品管理 赠品视同商品管理，赠出时必须在销售票明显位置上注明，严禁私自挪用。 流程为：经贸部通知供应商，把赠品交各店的财物主管办理赠品入库手续，销售过程中须在商品堆头上摆放，有赠品的商品在开票时应在票据的明显位置反映附赠品，出库、出门时按照正常销售手续办理。 计算机管理 为了保障计算机日常正常运作，各店计算机统一由总库管管理，各部门由专人负责维护，管理资源吧（ ），海量管理资源免费下载。 更多免费下载，尽在 非相关人员不得使用。 计算机要保持清洁、完好，不得利用其进行 娱乐活动。 计算机程序编制、更改由专业人员负责操作。 引商进店 新门类、新品牌的引进门店须做好书面材料、引进建议报经贸部批准，见经贸部引商进店通知后，方可进行。 由于运营中相关合同中的事宜有所变动，部门经理有义务向店长汇报、由店长与物业负责人共同协商，补充或修改原合同并上报经管部。 欠款单 由于顾客携款不足或其它原因，为方便顾客，销售人员可填写欠款单，欠款单须经部门经理、管帐人员及店长签字后，同销售票一同交到款台并交一定押金，待上门送货时收回欠款，经手人方可到款 台办理撤条手续。 奖券 奖券由店长从公司经管部领取，奖券发放由专人填写，填写字迹整齐、清楚，并进行登记，填写完后奖券与销售票上加盖骑缝章，并向顾客说明当日有效。 奖券购物视同现金使用，购物金额比奖券金额少时不退现金，多于奖券金额时补齐差额部分。 用奖券购物交款时，收银员核对奖券与销售票骑缝章无误方可办理。 同时，奖券发放人员填写奖券发放表，一定要将奖金额、所购机型填写清楚，销售毕，奖券发放人员在奖券发放登记表签字后，上缴店财物主管，财物主管与各部门销售票进行核对后，上报公司财务。 退、换商品 退、换商品时需持有所退商品的购物票及发票，所退、换商品附件、包装齐全，办退货时，有部门经理及管帐人员签字同意后方可办理。 并收回购物票及发票，办理退换货时，视同一次退货、一次售货，款台操作时。