办公用品采购及管理办法

办公用品采购及管理办法内容摘要：

单品价值﹤ 1000 元） 申请部门《月份办公用品申请计划》 部门主管审核 人事行政部确认 分管副总或总经理批准 固定资产（单品价值≥ 1000 元） 申请部门填写《材料采购申报表》 部门主管审核 总经理批准 临时急需的物品（计划外） 申请部门填写《材料采购申报表》（并在备注栏内注明急需采购的原因） 部门主管审核 分管副总或总经理批准 七、办公用品的采购及结算 行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月 5 日前完成采购。 在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。 办公用品的采购原值上每年一次招标供应商，制定协议价格，尽可能送货上门。 行政人事部将确认无误后的单据按当月计划进行报销、付款。 八、办公用品的入库管理 办公用品到货后，行政人事部指定专人进行验收，验收合格后根据供货清 生效日期 总页数 第 4 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 4 单签收，并做好入库登记。 办公用品入 库后，行政人事部需根据供货清单登记入账。 行政人事部每月申报计划前查看库存，根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以保证正常办公需要的及时满足，提高供给效率。 九、办公用品的保管 备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。 对于固定资产实行保管责任制。 实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。 对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应 损失。 十、 盘存 办公用品仓库应定期清点。 清点工作由行政人员负责。 清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。 十一、办公用品的领用 办公用品的固定领用时间为每月 8 日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定专人领用物品。 办公用品由行政人事部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。 采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购 生效日期 总页数 第 5 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 5 价格核定物品单价，计入领用部门 (人 )费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。 各部门办 公用品费用核定及有关规定： ，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。 关。 保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经行政部长同意。 、减人减费，各部门增人或减人，其费用由行政人事部门根据人员变动情况进行调整。 ，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。 ，截 止时间为每月底和年底 12月 31日。 由行政人事部门出具报表，财务部审核。 费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下年度使用。 ：每人每月最多领用 1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。 ，杜绝浪费现象。 笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。 凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品 (一次性消耗品除外 )如数归还。 有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续 生效日期 总页数 第 6 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 6 人应当在行政人事部的《办公用品个人领用台账》的记录上签字。 涉及固定资产的，使用人亲自签字领取，以明确保管责任。 新员工（管理人员）入职每人按标准配备：签字笔 1 支、记事本 1 本、由行政人事部统一办理。 行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。 已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。 如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。 如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。 十二、办公用品的报废 公司对固定资产的 报废实现审批管理。 各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：。 但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。 报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的保管人填写《办公用品报废申请单》写明报废原因，维修人签字确认，经行政人事部核实签字后上报分管副总审核，总经理批准后生效执行。 ，尽可能开源节流。 ，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办 生效日期 总页数 第 7 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 7 公用品报废申请单》。 十三、办公用品的交接与回收 员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。 移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。 十四、附则 本办法由行政人事部负责解释，本办法自批准之日起执行。 十五、 附件 办公用品申请计划表 固定资产登记表 报废申请单 办公用品个人领用台账 采购申请单 生效日期 总页数 第 8 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 8 年 月份办公用品申请计划表 部门： 序号 物品名称 规格型号 单位 采购数量 单价 实际金额 采购原因 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 分管副总经理： 人事行政部： 部门负责人： 申报人： 生效日期 总页数 第 9 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 9 固 定资产登记表 编号 物品名称 数量 型号 单价 总金额（大写） 购置时间 启用时间 放置地点 领用人 /保管人 经办人 登记人 领用部门负责人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 生效日期 总页数 第 10 页 共 13 页 文件名称 办公用品采购及管理办法 版本班次 A/0 文件编号 AQ/ 10 报废申请单 物品名称 型号 启用时间 保修期限 使用部门 保管人 报废原因 申请人： 检修人： 日期： 确认情况及建议 行政人事部： 日期： 审批意见 分管副总经理： 日期： 总经理： 日期： 报废申请单 物品名称 型号 启用时间 保修期限 使用部门 保管人 报废原因 申请人： 检修人： 日期： 确认情况及建议 行政人事部： 日期： 审批意见 分管副总经理： 日期： 总经理： 日期： 生效日期 总页数 第 11 页 共 13 页 文件名称 办公用。