出货流程管理规定内容摘要：
印“挂帐明细表”并经财务部核对签字后拿取“送货单”，并到 市场部文员处登记。 按平方结算的客户，所有入账凭证都需到市场部文员处登记。 第五条 各业务员应于拿取送货单的当天（最迟不超过次日）到客户处对数，并收回“挂帐单”交市场部文员，如对账金额与原计划挂账金额有出入的，还必须在市场部文员处说明原因，由市场部文员登记后再转交财务部。 财务部于每月的6 号前打印催收明细单交市场部文员，由市场部文员转交各业务组催收货款。 第六条 每批生产前，业务员安排清点库存，签字上交到市场部文员处，生产完毕后，生产跟踪技术员须将客户实际生产类型，生产平方数（包括优等、一级、合格等），生产质量 （优等率），釉料使用量（投料数量，已球釉使用数量），库存量（已球釉未使用数量，未球釉数量）交所属釉料组的业务负责人，业务负责人清点核对后，签字上交给市场部文员登记后交财务部核算。 第七条 按平方结算的客户，业务员需在每月月初，上交客户排产计划到市场部文员处，如计划有变动，也需要第一时间通知市场部文员。 如当月有安排按平方生产，且本月的实际生产数据，当月没有办法出来，业务员也需在每月月底估算并上交本月的生产数据，预计生产平方数等数据，等客户的实际数据出来再去市场部文员处登记。 第四章 处罚规定 每月累计未使用已球釉的总量不能超过当月销售额的 20%，超过则按公司规章进行处罚。 （处罚条例后补） 第五章 挂账规定 按重量结算的客户，送完货 1 个月内，业务负责人必须完成挂账；按平方结算的客户，在规定时。阅读剩余 0%
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