实业公司工厂车间质量管理制度

实业公司工厂车间质量管理制度内容摘要：

时，经过保管人员同意即可，不需要登记。 当新增某个品项的样品而致使留样柜上该品项摆放不下时，将最早的批 次放置于留样 纸 箱中。 保存时间 原料和中间产品的留样：如无特别要求，存放 半 年即可。 产品：如无特别要求，存放 一年。 用于调查的留样：如无特别要求，保存至调查结束。 当样品超出上述保存期限，但无新的样品补充时，原则上先予以保留。 留样样品的到期报废处理，按样品的不同种类每年集中处理一次 ，并在 《 留样 登记台帐 》 填写处理记录。 第六节 检 验管理制度 对原料、辅料、成品 等 进行检验，为生产出合格优质的产品提供保证。 对产品特性进行监视和测量，验证产品要求得到满足，以确保满足顾客的要求。 适用范围 适用于对生产所需的外购产品、过程产品和成品进行监视和测量。 对辅料的入厂检验，过程 产品 的检验，成品的出厂检验。 质量技术部 是对产品特性实施监视和测量主要职能 部门。 程序 质量技术部部 根据《 操作规程 》明确检测点、抽样方案、检测项目、检测方法、使用的检测设备等。 XXX 有限公司 14/49 对生产购进 原料 仓库管 理 员核对，确认原 材料 品名，数量等无误、 资质齐全 后，通知检验员检验。 检验员根据《 操作规程 》进行抽样验证，并填写《原料 进货 检验记录》。 检验合格。 仓库办理入库手续并做好标识。 ， 不得入库。 、测量、观察、工艺验证，提供合格证明文件等方式。 成品的测量和监 控 操作者对完工后的成品进行自查，并整齐堆放在待检区，作好标记，附挂上待检标识。 检验员按产品《检验标准》规定的要求进行检验，内容记录在相应的《 产品 出厂检验记录》中，并做好相应的标识。 成品进行包装后经抽检合格后由仓库保管员按检验员出具的《 产品检验报告单 》办理入库手续，不合格品按《不合格品 管理制度 》处理。 产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验。 根据 GB/T 3728— 2020（ GB/T 3729— 2020）要求对乙酸乙酯、乙酸正丁酯产品进行型式检验。 在正常生产的情况下每月至少进行一次型式检验。 出现 原料变化 ，也应进行型式检验。 产品的检验记录 质检员 应认真建立并保存好产品的检验记录，包括各种检测 报告 ，这些记录应表是否通过测量和控制，达到标准和规范的要求，所有记录 应有授权检验人员的签字确认。 检验原始记录修改时应采用“杠改法”进行改正，（在需要改正的地方用红色笔划一横杠，在其右上方进行修改），并加盖改正人本人印章确认。 质量技术部 是产品的质量检验和监督的专职机构，对原 材料 进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，确实做到不合格原材料不进厂，不合格的 过程产品 不流入下道工序，不合格的产品不出厂。 质量检验工 作必须严格按国家标准进行检验，生产过程各阶段的检验须客观严肃， XXX 有限公司 15/49 让加工人员对本工序的产品标准熟练掌握，保证本工序产品符合要求。 专门的 质检员 对每一 道工序进行跟班检验，生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。 由于个人操作导致的中间环节或结果出现问题，对相关责任人员按照规定进行相应处罚。 第七节 检测计量设备管理制度 供销科负责提供检测产品必要的测量设备，包括产品、检验所需的检验、试验和计量设备，其性能、精度和数量应能满足生产合格产品的要求 备购置 测量设备的使用部门负责提出购置申请，申请须写明使用部门（岗位）、测量设备名 称、规格型号、精度范围、所需数量，必要时还需说明使用目的以及生产厂家 购置申请报总经理批准后，交供销科执行。 需要时，申请部门配合供销科采购工作。 到厂测量设备，使用部门须对测量设备数量、配件进行验收，要求数量相符、包装完好、外观完好、随机配件齐全。 需进行检定或校准的测量设备，由化验室联 系外部进行 检定或校准。 经检定合格、符合使用要求的测量设备，方可入库，不合格的测量设备，由供 销科退回供方。 化验室负责人指定一名兼职计量管理员，将验收合格的测量设备登入《测量设备台账》，填写测量设备合格标签在合格测量设备上做上标志。 兼职计量管理员负责保存检定证书和校准记录（证书） 使用人员须经培训合格后方能上岗操作。 操作时应严格按照设备使用说明书的要求使用。 大型精密测量设备或价格昂贵的测量设备，化验室指定专人使用，填写使用记录。 在使用、搬运过程中应做到轻拿轻放，防止由于使用、搬运不当造成损坏。 一旦发生损坏应立即停止使用，报化验室组织检修。 检修 后的测量设备必须从新检定（或校准），合格后方可重新投入使用。 XXX 有限公司 16/49 所用需要计量检定（或校准）的测量设备必须在投入使用前进行检定（或校准），只有经过检定合格（或校准）合格的设备才能在检定（或校准）有效期内使用。 所有检定和校准合格的设备进行标识，对于不便粘贴标识的设备，设备使用人应妥善保存设备合格标识。 兼职计量管理员按检定或校准周期的规定，在测量设备有效期满 20 天内，提出周期检定（或校准）计划，报化验室负责人批准后，通知使用部门负责人，进行周期检定（校准）。 周期检 定（校准）不合格的，如能修复，则修复后重新检定（校准），合格后可投入使用，如无法修复，则视情况给做其他用途或报废。 做其他用途，如改作低精度使用，应做醒目标识，以区别原用途。 6. 报废处理 各种原因所致测量设备不能再用时，做报废处理。 报废由使用部门提出申请，报总经理批准，化验室应在台账上注明。 第八节 供销管理制度 1 职责 供销 部负责供方的评价、选 择，采购计划的制订，以及实施采购。 企业负责采购计划和合格供方单的批准。 化验室负责提供原辅材料的技术要求和检验规程，并对采购的 原辅材料进行验收。 2 采购管理 为企业提供原辅材料、包装材料等的企业、个人均是企业的供方。 供方评价的原则 供方的选择原则是产品符合企业质量要求，价格适中，供货及时，服务良好。 供方的评价只针对提供主要原材料、产品的供方进行 ，临时性的采购核对产品质量基本无影响的少量或低价值的产品，由采购人员在采购时凭经验自主选择供方，不需做供方评价纪录。 供方评价程序 供销部初选合格供方，包括以往的供方和准备新开发的供方。 供方的评价由供销科组织，必要时化验室参与评 价，《供方商评价表》。 评价可采 XXX 有限公司 17/49 取的下了方式任意一种或其组合：。 ，如质量体系认证书、产品生产许可证等。 搜集供方所提供的原辅材料检验或验证报告。 只有通过上述评价方式评价且结论合格的供方才能作为企业的供方，评价纪录需经总经理批准。 合格提供方列入《合格供应商名录》。 供方管理 供方可负责管理供方，根据情况对其进行定期或不定期的考核，以确定其 资格。 原则上每年进行一次，但遇到如出现产品质量不合格、质量保证能力出现重大变化等特殊情况时，可随时进行。 供方的产品出现质量问题时，有供销科及时通知供方，要求其 改进产品 质量。 若连续三次出现质量问题，应取消其合格供方资质。 采购实施 主要原辅材料的采购只能在合格供方清单范围内进行。 供销科拟定采购计划，报总经理批准后实施。 采购计划包括： 、规格、数量。 采购人员可根据实际情况决定是否与供方签订 采购合同，供销科应对所有的采购做好记录。 为保证采购的经济型，应 进行比价择优。 每次完成采购，必须写 《供方供货记录》。 记录 数据作为供方业绩和供方复评之用。 采购产品验证 化验室编制《原料入厂检验规程》，负责对原辅材料进行检验，保留检验记录。 当需到供方出所采购的产品时，有供销科在采购计划中规定验证方法，并安排合适的人员进行。 及时了解化工产品的市场行情，按照总经理指示，做好本公司的各项销售工作。 不从未取得危险化学品生产许可证或危险化学品经营 许可证的企业采购危险化学品；不销售没有危险化学品安全技术说明书和安全标签的危险化学品；不超越批准的危险化学品经营范围 XXX 有限公司 18/49 经营。 建立本地区销售商客户档案，通过业务交往和经常走访，充分了解各经销商的分销能力、对产品的选择性、淡旺季不同的需求、以及交易信用度等各项销售要素。 综合市场货源、季节变化，需求量变化等情况，跟踪市场价格变动，预则价格走势，及时与公司业务主管沟通信息，掌握市场主动权。 不得向未取得危险化学品经营许可证的单位和个人销售危险化学品。 了解和掌握合同法基本要素，确保在销售签约工作中 无法律漏洞，无条款重大失误，确保公司利益，保障资金安全；严格工作程序，及时交付各种提货凭证，每笔业务结束后及时进出票据结算。 做好小市场的同时，着眼大市场，根据公司销售的设想，发展地域性重点分销商，优势互补，有序竞争，旺季销售时实行货源、价格倾斜政策，在良好的市场氛围里销售互惠双赢。 第九节 原料采购验收制度 ，认真执行原料采购标准。 确保采购原料符合国家标准要求。 ，制定采购计划，采购鉴定合同，供方提供质量保证，检验报告、合格证和生产许可证 前要采样报检，进场后要核对清单，数量方可入库质量检验科，检验人员能独立行使职权、验收人员严格把关，不合格的原料不能入厂 ，对采购供方进行评价，评价准则： 、证件等齐全 、稳定供货能力 有诚信 第十节 原材料接收或拒收审批制度 ，经进行检验、验证，要求供方提供检验报告、合格证明和生产许可证等相关证明，并按规定进行检验 XXX 有限公司 19/49 及时报质量技术部 ，提出接受或拒绝意见并报总经理批准 ，签署接受或拒绝意见 第十一节 原料入厂检验规程 原材料采购指标 . 正丁醇 项 目 指 标 正丁醇含量， % ≥ 色度， Hazen 单位（铂 钴色号） ≤ 15 . 冰乙酸 项 目 指 标 乙酸的质量分数， % ≥ 色度， Hazen 单位（铂 钴色号） ≤ 30 . 工业酒精 项 目 指 标 乙醇， % vol ≥ 甲醇， mg/L ≤ 8000 2. 检验规程 . 正丁醇 . 按 GB/T 6027—— 1998 标准中的 条款指标检验分析丁醇含量、色度二项指标，检验方法按 GB/T 6027—— 1998 标准中的 、。 . 冰乙酸 . 按 GB／ 标准中的 、 、分析冰乙酸：色度、总酸百分含量二项指标，检验方法按 GB／ 中的 7规定进行。 . 工业酒精 . 按 GB/—— 2020 标准中的 3条款指标检验、分析酒精中乙醇酒精度、甲醇含量二项指标，检验方法按 GB/—— 2020 中的 10 规定进行。 XXX 有限公司 20/49 第十二节 生产过程质量管理制度 、班组必须严格按照规定的工艺流程组织生产。 ，增强质量意识，认真执行各种质量和操作规范。 ，及时向领导提供有关情 况和数据，以便发现异样及时采取处理措施，防止出现质量问题。 ，检验员应随时对生产过程中的半成品抽样化验，坚决杜绝不合格的半成品进行下道工序。 ，对不合格的操作规程加以改进，以提高质量标准。 ，制定质量控制点的检验方法和管理方法。 ，对生产过程中的卫生管理。 第十三节 生产过程 关键控制点控制 ：为强化公司生产车间对关键质。