外部审核管理程序

外部审核管理程序内容摘要：

知于各责任人，由责任部门负责人根据计划准备审核事项 4 要求责任部门根据体系内审的审核清单及审核计划进行排查，作迎接审核工作 5 根据审核员的认证安排及公司体系文件的变化安排 “ 文审 ” 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核 管理程序 QAB A 第 6 页 流程说明 (续） 006 安排工作 认证范围内各相关部门负责人 根据审核计划及审核的相关要求、相关人员的职责，部门负责人通过召开会议、邮件或口头传达的方式将工作内容和要求分配于各相关责任人，并要求按照预计完成时间执行 007 1 准备资料2 改善作业现场 1 准备资料： 根据审核计划、体系标准及相关要求，逐项准备文件及相关的记录； 确保准备的文件和记录正确 、完整、系统。 2 改善作业现场： 根据审核计划、体系标准及相关的要求，逐项改善现场的不足点； 确保认证范围内的作业现场各种状况与文件要求、规范、体系标准、客户要求保持一致，避免纰漏。 008 组织自查并改善 1 部门负责人组织相应责任人相互交叉逐一检查各自的资料准备情况、确认现场改善是否能满足体系审核要求； 2 对不能符合要求的，要求相关责任人立即改善，确认预计改善完成日期，要求必须在预定日期改善完成。 009 1 安排文审2 提供现场审核计划 认证公司（审核组长） 1 由认证 公司负责审核公司体系的审核组长在预定的审核日期一周前提供现场审核计划至体系推行人员，并安排文审工作 2 解答体系推行人员对于现场审核计划中反馈的疑点 010 追踪实施状况 负责 ISO体系推行人员 1 根据推行计划，跟进认证范围内各责任部门准备审核的工作进度，发现不能按计划执行的，及时找相关部门进行检讨并改善 2 及时处理各部门提出的问题，根据实际情况决定是否要反馈给其他相关部门，避免发生同样的问题 3 必要时，参加认证范围内各责任部门自查工作 4 跟进各部门自查的结果，并跟踪待改进点是否能在审核之前完成，若不能在审核之前完成，须与受审的责任人商讨应急措施 5 将各部门的文件、记录等资料的准备及现场改善的情况并报告给管理者代表 6 将突发状况或难于改善的事项及时传达于管理者代表及相关人员，以便及时反馈，做出对策，使在预定的时间内完成 011 确认审核准备情况 管理者代表 1 负责解决迎接审核过程中发生的问题，沟通协调各部门相关的审核事项 2 核准需要审批的文件、资料，确认认证范围内作业现场的改善状况 3 确认认证公司审核员提供的现场审核计划，要求体系推行人员将现场审核计划转知于公司内部认证范围内各相关人员， 以便迎接审核工作，使顺利通过认证审核 4 如有不符合状况，要求按照 009活动进行再次追踪，确认改善状况 冠科（福建）电子科技实业有限公司 文件编号 版 序 共 10 页 外部审核 管理程序 QAB A 第 7 页 流程说明（续） 012 安排接待 审核员 负责 ISO体系推行人员 1 在认证审核前与来我司的审核员沟通确认信息有： 审核员的姓名、联系方式、接送时间及接送地址及注意事项； 审核员需用饮品、会议室课件的要求等。 2 根据与审核员确认的信息安排接待，如派车、 订会议室、订餐、首末次会议参加人员、陪同审核人员、饮品等 3 及时的进行追踪，确认接待工作的落实情况 013 执行审核 认证公司（机构）审核员 1 召开首次会议，会议内容主要有： 双方人员介绍、签到，审核组长说明审核目的和范围、客观性的审核原则、审核标准、保密声明、不符合的类型、审核将提出的结论、确定陪同人员、确认末次会议的时间、地点和参加人员等； 确认审核计划是否可按原计划进行，如需调整，经双方协调一致后再按计划执行； 审核方法和审核程序的简要介绍：如文审、面谈、查看现场等； 确认审核组与各部门之间的正式沟通渠道，向各部门提。