华东公司qhse管理体系运行指南

华东公司qhse管理体系运行指南内容摘要：

站负责储存、销售和服务的具体实施。 并保存相关记录。 4）使用监视和测量装置，提供符合要求的产品和服务，实施监视和测量。 标识和可追溯性控制 对产品和服务提供的全过程进行标识，确保其具有可追溯性。 同时应保证标识的一致性或唯一性。 并做好相关记录。 成品油防护控制 相关部门掌握成品油装卸、储存、运输、销售的防护要求及措施，做好相关记录 （十七）监视和测量装置控制 涉 及部门： 安全管理部门、计量管理部门、 质量管理部门、油库、加油站 相关文件：管理手册 条款、监视和测量装置控制程序 理解和执行要点： 监视和测量装置的分类为：计量器具；技术、安全、环境检测仪器和化验仪器。 各级主管部门对监测和测量装置应建立档案，分类进行管理，严格控制所有检测装置。 凡属国家规定强制检定的监测装置必须按期检定，并保留鉴定证书及合格证。 对于不能溯源到国家标准的监测和测量装置，应规定校准方法，制定校准依据，对于失准的装置所采取的措施。 11 （十八）因素识别、建立判别准则、 风险与环境影响评价 涉及部门： 各级部门、 油库、加油站 相关文件：管理手册 至 条款、《危害因素识别与风险评价控制程序》、《环境因素识别与评价控制程序》 理解和执行要点： 安全管理部门组织各部门、库站按照程序规定的要求进行危害因素和环境因素识别与评价，并全员参与。 掌握因素识别的方法，充分考虑识别时的“三种状态”和“三种时态”（即：正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态），正确识别各种危害因素和环境因素。 各岗位员工应了解本岗位存在的危害因素和环境因素。 保 留相关的所有记录。 （十九）制定健康安全环境管理方案 涉及部门： 安全管理部门、加油站管理部门、工程管理部门、财务部门、 油库、加油站 相关文件：管理手册 条款、《健康安全环境管理方案控制程序》 理解和执行要点： 对于风险评价的结果应制定削减措施，包括：管理方案、运行控制和应急预案、培训、定期监控检查等。 操作人员应理解和掌握风险削减措施和工作要求。 根据危害因素和环境因素的识别与评价、质量健康安全环境目标指标、各类安全环境隐患制定健康安全环境管理方案。 12 健康安全环境管理方案内容应包括： 要实现的目标和指标； 可行的具体技术措施；完成的时间和进度要求；明确责任部门和责任人以及相关配合部门（人员）；实施的资源要求；方案的审批和实施等。 （二十）运行控制 涉及部门： 安全管理部门、加油站管理部门、工程管理部门、财务部门、工会、人事部门、经理办公室、 油库、加油站 相关文件：管理手册 条款、《安全管理运行控制程序》、《环境管理运行控制程序》、《职业健康控制程序》、《危险作业管理程序》、《建设项目管理控制程序》 理解和执行要点： 根据危害因素和环境因素识别评价的结果，并结合本单位实际情况建立 所管理范围内的控制文件，包括：作业文件、管理制度、规范标准、作业指导书、应急预案等。 并将有关要求通报给供方（承包方），以确保其行为符合 QHSE 要求。 管理内容和活动主要包括：安全教育、安全检查、用火作业、临时用电、进入有限空间、高处作业、动土作业、设备管理、机动车管理、环境管理、节能降耗、职业健康、建设项目管理等。 （二十一）应急反应计划与响应 涉及部门： 安全管理部门、加油站管理部门、 油库、加油站 相关文件：管理手册 条款、《 应急反应计划与响应控制程序 》 理解和执行要点： 根据危害因素和环境 因素识别评价结果，制定削减和控制措施的 13 同时，对于那些可能造成严重后果的潜在事件，库、站应编制各项应急预案。 各级公司、油库、加油站的应急预案应经过审批，应急预案应规定应急组织机构和职责、应急的联络渠道和方式、应急反应程序、应急设施等内容，编制具体执行《中国石油天然气集团公司应急预案编制规范总则》及《中国石油天然气集团公司应急预案编制指南》。 应急预案应经过培训等方式传达给各部门、员工和相关方。 并定期开展应急预案的演练，检验相关人员的应急能力、应急预案的可操作性和应急设备的性能。 必要时应评审修订应急预 案，以便更加完善。 并定期对应急设施设备进行检查维护。 （二十二）变更管理 相关部门 对体系文件、方案、设备、设施、工艺等永久性和暂时性的变化有计划实施控制，避免对质量、健康、安全和环境绩效产生不利影响。 涉及的变更参见手册相应条款和相关程序文件对变更管理的要求。 并保留全部记录。 （二十三）监视和测量 涉及部门：经理办公室、营销部门、 安全管理部门、加油站管理部门、人事部门、工会、 油库、加油站 相关文件：管理手册 条款、《监视和测量 控制程序 》 理解和执行要点： 营销部门、加油站管理部门、安全管理部门、油库和 加油站等相关部门应建立获取顾客、员工和相关方满意信息渠道、频次和方法，应对 14 顾客、员工和相关方的满意信息进行监视和测量。 顾客对有关产品的符合性、交付和交付后服务，以及对有关质量健康安全环境方面的反映、抱怨或各类建议等。 不能用推测、估计等方法来测量顾客或相关方的满意程度。 抱怨是一种满意程度低的最常见的表达方式，但没有抱怨并不表示满意。 因此，应客观、全面、科学地对顾客和相关方的满意程度进行监测，并根据顾客、员工和相关方反馈的信息采取相应的改进措施。 对成品油收、发、储和服务各个环节的数、质量特性和服务特 性的监视和测量进行控制，以验证成品油的数、质量和服务质量是否满足顾客要求， 相关部门负责组织成品油的验收、保管、销售的数、质量和服务质量监视与测量工作。 健康安全环境的监视和测量，主要是指对所有基层。