北京市合力电信集团管理手册

北京市合力电信集团管理手册内容摘要：

顾客财产 Δ ☆ 产品防护 Δ ☆ 环境 /职业安全健康运行控制 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 监视和测量设备控制 ☆ Δ ☆ 总则 11\12\13 （ ） （ ） ☆ Δ Δ Δ 相关方满意 \2\4\6 Δ ☆ Δ Δ 内部审核 Δ Δ ☆ 过程的监视和测量 Δ ☆ ☆ ☆ 产品 /服务的监测 \2\3 Δ ☆ Δ ☆ /职业健康安全监测 Δ ☆ ☆ ☆ /不符合控制 Δ ☆ ☆ ☆ Δ Δ ☆ Δ 数据分析 \2 ☆ ☆ ☆ 持续改进 ☆ Δ Δ Δ 纠正措施 Δ ☆ ☆ ☆ 预防措施 Δ ☆ ☆ ☆ 员工代表 注： 表中“☆”为责任部门，“Δ”为相关部门。 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 14 页 共 59 页 1 范围 总则 《 管理手册 》（以下简称手册）对公 司的管理方针做了阐述，并对 管理体系的结构和运作进行了描述，是公司综合管理 的纲领性文件，证实我公司有能力满足顾客及相关方要求， 服务提供过程 质量 、环境和职业健康安全行为符合法律、法规要求。 ，通过 管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性，以达到顾客及相关方满意， 保证产品和服务质量、 保护环境和职业健康安全并符合 相关 法律、法规要求。 应用范围 本公司的《 管理手册 》（以下简称手册 ）规定了质量、环境和职业健康安全管理体系的要求，是用于内部 管理和向顾客及相 关方证实本公司质量、环境和职业健康安全管理体系满足合同规定要求和有关法律、法规的 要求 ，公司各部门必须严格执行。 本手册适用于 通信工程施工、建筑智能化工程施工及 相关管理活动。 对于 GB/T190012020 及 GB/T5043020 GB/T2400120 GB/T280012020 标准的要求 ，公司的 施工和服务 提供 活动 按相关的标准规范和设计图纸进行 ,不存在设计开发的过程，因此删减 GB/T190012020 标准中的 条款 及 GB/T504302020 标准中 条款 ； 删减后不影响公司提供满足顾客要求的工程施工 服务的能力和承担相关法律法规的责任 \义务。 2 引用标准 GB/T190002020 质量管理体系 基础和术语 GB/T190012020 质量管理体系 要求 GB/T190042020 质量管理体系 业绩改进指南 GB/T240012020 环境管理体系 规范及使用指南 GB/T280012020 职业健康安全管理体 系 规范 GB/T190112020 质量和 (或 )环境管理体系审核指南 GB/T504302020 工程建设施工企业质量管理规范 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 15 页 共 59 页 3 术语和定义 本集团：北京市合力电信集团，汉语拼音缩写为“ HL”即“合力” 隐蔽工程：将被其他分项工程所掩埋、覆盖，而无法直接检查的工程项目。 单项工程：具有独立设计，可以独立施工，建成后能够独立发挥生产能力或效益的工程。 单位工程：具有独立设计，可以独立施工，完成后能独立发挥使用功 能的工程。 分部工程：单位工程的组成部分。 分项工程：建设项目的基本组成单元，是由专业工种完成的中间产品。 特殊工程：国际工程，跨省、市单项工程，采用新技术、新工艺、新材料的试验阶段的工程。 特殊施工：涉及带电和 /或带业务操作，在易燃、易爆、有毒、有害气体等环境下的施工。 季节性施工：冬、雨季施工。 三检制： 自检：操作人员自己检查； 互检：操作人员之间检查或下道工序对上道工序的检查； 专检：质量检验员的专门检查。 特殊工种：由法律法规明确规定的， 涉及人身设备安全和特殊工艺必须经过培训合 格后，方能上岗的工种。 相关方 ： 是指关注本公司质量、环境和职业健康安全状况或受其影响的单位和个人。 环境 :组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。 环境因素 :一个组织活动、监理服务或服务中与环境发生相互作用的要素。 环境绩效 :一个组织基于其环境方针、目标、指标，控制其环境因素所取得的可测量的环境管理体系成效。 污染预防 :采用防止、减少或控制污染的各种过程、惯例，材料或监 理服务，可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。 安全 :免遭不可接受的风险的伤害。 职业健康安全 :影响作业场所内员工（包括临时工、合同工）、外来人员和其他人员安全与健康的条件和因素。 危险源 :可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。 危险源 辨识：识别危害的存在并确定其性质的过程。 风险 :特定危害性事件发生的可能与后果的结合。 风险评价 :评价风险程度并确定其是否在可承受范围的全过程。 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 16 页 共 59 页 事件 :造 成或可能造成事故的事情。 事故 :造成死亡、疾病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。 可承受的风险 :根据用人单位的法律义务和职业健康安全方针，已降至用人单位接受的风险。 绩效 :用人单位根据职业健康安全方针、目标，在控制和消除职业健康安全风险方面所取得的可测量的结果。 主动测量 :根据确定的标准检查危害和风险预防与控制措施 ,以及为实施职业健康安全管理体系所进行的活动 . 被动测量 :对危害和风险的预防与控制措施、职业健康安全管理体系中的不足，如伤亡、疾病和事件等进行 检查、识别的过程。 员工代表 :员工代表是 指员工 推选 或选举 的代表。 与 管理层 就职业健康安全事务与投资方协商与交流，参与危险源辨识、风险评价、风险控制、重大危险源控制方案制订、事故调查处理等事宜。 相关方 :关注用人单位的质量、职业健康安全状况或受其影响的个人或团体。 重要环境因素： 具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 重大危险 ： 是指组织通过危险评价确定的不可容许或不可接受的危险。 四不放过原则 ： 事故原因查不清不放过；事故责任人与周围群众受不到教育不放过；不采取防 范措施不放过；没有对事故责任者处理不放过。 三同时制度 ： 新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其环保设施和劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时经营活动、同时投产使用。 三级环保安全教育 ： 是指公司级教育、部门级教育、班组教育。 公司级教育是指 新加入本公司的员工，在分配到各工作岗位之前，由公司 综合部 进行初步的 质量 环保安全教育；部门级教育是指新进员工分配部门后，再由本部门进行 质量 环保安全教育；班组教育是指新进员工进入工作岗位以前的 质量 环保安全教育。 职业病 ： 指 劳动者在生产劳动及其它职业活动中，接触职业因素引起的疾病。 不符合 ： 体系运行不符合规定的现象、事故、事件、职业病等。 员工代表 ： 指依据 GB/T28001— 2020标准，在公司内部由员工推选或经民主选举负责 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 17 页 共 59 页 4 质量、环境、职业健康安全管理体系 总要求 根据 GB/T190012020及 GB/T5043020 GB/T240012020 、 GB/T280012020建立了适合本公司文件化的管理体系 ,加以实施和保持并予以持续改进，为实施 管理体系，公司必须做好以下方面 的工作： a)管理体系由管理职责，资源管理、实现过程、测 量、分析和改进等部分组成。 通过确定 管理体系所需的过程，并 制定 相应的程序。 这些过程可以是确定 顾客及相关方需求和顾客及相关方评价的 过程也可以是具体的活动子 过程。 不同的过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。 b)通过确定 这些过程，确定过程之间的相互作用，同时对过程中的环境因素和风险因素进行识别、评价，确定其重要因素 及其影响的结果 ，并合理地安排过程的顺序，以便达到策划 控制 的结果，使过程 效果 能达到预期的目 的或要求。 c)通过对过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源做出明确的规定，给出这些过程有效运行和控制的准则和方法。 d)确保获得资源和信息以支持这些过程的有效运作和对这些过程的监视。 e)监视、测量和分析这些过程。 f)实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进，同时对重要环境因素和风险因素进行控制。 g)公司按 上述 标准要求管理这些过程。 h) 本公司的 外包过程 ： 大型机械租赁、劳务外包，对此类外包过程在质量管理体系中控制的类型和程度，按 及《采购控制程序》、《劳务外包控制程序》 、《 施工机具控制程序 》、《 生产和服务提供的控制程序 》、《 环境保护和职业健康安全运行控制程序 》 进行控制。 文件 总则 公司 管理体系文件包括：a)方针和 目标 b)管理手册 c)标准要求的程序文件 d)确保过程的有效策划、运行和控制要求的 文件 e)记录 管理手册 公司编制和保持 管理手册 并按 标准 要求 予以控制，其内容包括： 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 18 页 共 59 页 a)管理体系的覆盖范围 ；删减的理由； 外包过程描述。 b)形式文件的程序。 c)管理体系 过程 之间的相互作用的表述。 文件控制 公司 综合部 制订《文件控制程序》，对文件和资料实施控制 ： a)文件发布前得到授权人员批准，以确保文件是充分与适宜的。 b)对文件进行评审，确保符合公司的实际情况，必要时进行修改和重新批准。 c)识别文件的现行修订状态，用英文字母 AZ表示 版本 ,修订次数从 0、 3„„。 d)控 制文件的发放 ,确保各部门都能得到相应的使用文件，并保证为有效版本。 e)文件保持清晰，编制 受控 文件清单确保易于识别和检索。 f)公司 适用 的外来文件应予以 识别、更新 ，并控制其发放。 g)能及时从所有发放或使用场所撤出失效和作废的文件，防止错用或误用。 h)对出于任何目的所保留的作废文件，都应进行适当地标识。 记录控制 a)公司 综合部 制订并执行《记录控制程序》，做好记录的标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保护、保存期限和处置工作。 b)保持记录，以证明本公司所有工作符合规定的要求和 质量、环境和职业 健康安全 管理体系在有效地运行。 c)所有记录保持清晰完整，不得随意涂改或用铅笔填写，保管采用各部门自行保管或专门保管两种方式，以便于存取和检索。 d)记录确保存放于适当场所，并由专人保管，以防损坏变质或丢失，必要时制作备份。 e)规定记录的保存期限并制作记录清单。 北京市合力电信集团 管 理 手 册 HL/QEOSC2020（ A/0 版 ） 第 19 页 共 59 页 5 管理职责 管理承诺 最高管理侧 对建立、实施综合 管理体系并持续改进其有效性作出承诺，应通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺提供证据。 向全体员工 传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性。 a)树立 质 量、环境和职业健康安全 意识，清楚了解让顾客及相关方满意是最基本的要求； b)清楚了解 质量、环境和职业健康安全 与公司每一个成员对 质量、环境和职业健康安全 的认识紧密相关； c)采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都树立 质量、环境和职业健康安全 意识，都能认识到满足顾客及相关方的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强员工对 质量、环境和职业健康安全 的意识，使他们积极参加提高 质量、环境和职业健康安全 有益的活动。 负责制订和批准公司的 方针。