凯宏矿业能源计量管理用表自查表

凯宏矿业能源计量管理用表自查表内容摘要：

计量器具的使用是否符合要求。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 34 能源计量器具使用和维护应指定专人负责，能源计量器具最新使用说明书（包括制造商提供的有关手册）、检定 /校准证书等资料应便于取用。 核查能源计量器具的使用和维护人员的配置情况，是否有专职人员 负责 能源计量器具的使用和维护。 使用和维护人员 有无 能源计量器具的最新使用说明书（包括制造商提供的有关手册）以及检定 /校准证书等资料。 ■ □ □ 35 能源计量器具应在受控或已知满足需要的环境中使用，确保测量结果准确有效。 1 核查 本 单位对能源计量器具的受控方法有无文件规定。 2 依据文件 规定，现场核查 本 单位能源计量器具是否在受控的或已知满足需要的环境中使用。 ■ □ □ 36 对 影响能源计量器具计量性能的调整装置及软件，在使用中不得改动其铅封 、 封印及其他保护装置。 1 核查 本 单位有无文件规定对 影响能源计量器具计量性能的调整装置及软件，在使用中不得改动其铅封 、 封印及其他保护装置。 2 现场抽查具有 调整装置及软件的能源计量器具，其铅封 、 封印及其他保护装置有无改动。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符 合 不符合 不适用 37 在用能源计量器具被怀疑或出现 损坏、过载、可能使其预期用途无效的故障、产生不正确的测量结果、超过检定/校准周期、误操作、 铅封 /封印或保护装置损坏破裂等情况 时，应验证其是否合格并记录。 查看有关 能源计量器具档案或使用记录， 如果设备有过载或处置不当、给出可疑结果、或已显示有缺陷或超出规定限度时，确认 本 单位是否 验证并有记录。 ■ □ □ 38 不合格能源计量器具应停止使用 、 隔离存放，做出明显的标签或标志，在排除不合格原因经再次 检定 /校准 合格 后才能重新 投人使用。 不合格能源计量器具在调整或修理前，如果 检定 /校准 结果表明该器具在以往检测中出现明显的误差风险，应采取必要的措施。 1 查看有关 能源计量器具档案或使用记录，如有不合格的计量器具 是否停止使用。 2 现场查看是否 予以隔离以防误用，或加贴明显的停用标签或标记，直至修复且经过校准或测试表明能正常工作后 才能重新投人使用。 3 如果能源计量器具在调整或修理前，如检定 (校准 )结果表明，该器具在以往的检测中出现了明显的误差风险，是否采取必要的纠正，或预防措施。 ■ □ □ 自查人员签字： 自查日期： 2020 年 11 月 25 日 表 自 查记录表 7 能源计量数据管理 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 39 能源计量检测 本 单位应按能源分类、分级、分项计量要求，确定 需进行计量检测的 各种一次能源、二次能源和 载能工质 等能源种类，按设 置的能源计量检测点 对 各种能源分门别类定期 进行能源计量检测和记录。 1 查看有关能源消耗统计报表 、 能源流向等资料，核查 本 单位用能的种类(如煤炭、原油、电力等 )；用能的性质(如直接用于产品生产、从事能源加工转换、从事能源生产等 )；用能结构，确定能源进出 本单位 、能源进出主要次级 本单位 、主要用能设备的构成情况，据此作为评价的对象。 2 查看有关能源消耗统计报表，根据本 单位的用能种类，核查 本 单位是否对各种能源分门别类定期 进行能源计量检测和记录。 3 查看有关能源消耗统计报表，依据用能情况和数据的来源，核查 本 单位能源计量 的范围是否符合要求。 ■ □ □ 40 能源计量检测应按照操作规范或程序并在受控条件下进行，受控条件包括： 1) 使用合格的能源计量器具； 2) 应用经确认有效的检测规范或程序； 3) 具备所要求的环境条件； 4) 使用具有资格能力的人员； 5) 合适的结果报告方式。 依据能源计量检测操作规范或程序，现场核查 本 单位用是否按操作规范或程序的规定，在受控的条件下实施计量检测。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 41 能源计量检测者应实时记录能源计量检测结果，记录内容包括： 1) 使用的能源计量器具、检测依据、环境条件等相关信息； 2) 能源计量检测原始数据； 3) 数据计算方法及结果； 4) 检测、复核人员签字，必要时应有审核人员签字； 5) 检测日期。 查看各种能源的计量检测原始记录，核查其计量检测记录的正确性、规范性和有效性。 ■ □ □ 42 能源计量 数 据 采集和处理 能源计 量 数 据采集原则 能源计量数据采集应与实际计量检测结果相符，不得伪造或者篡改能源计量数据。 1 核查 本 单位建立的能源计量数据管理制度或管理程序是否完善，以保证能源计量数据与实际计量检测结果相符。 2 现场抽查 能源统计报表和计量检测原始记录，是否存在 伪造或者篡改能源计量数据的问题。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 43 能源计 量 数 据采集要求 1) 采集路线和时间相对稳定，以消除因采集时差带来统计数据的不可比性。 2) 满足计算和统计单位产品能源消耗量及工序能耗量、制定和考核各级能耗定额、 计算节能技改的节能量等需要。 3) 满足政府节能管理的要求。 抽查 能源计量数据采集记录，是否符合以下要求： 1) 能源计量数据采集的路线和时间应相对稳定，以消除因采集时差带来统计数据的不可比性。 2) 能源计量数据采集应满足 本单位计算和统计单位产品能源消耗量及工序能耗量、制定和考核各级能耗定额、计算节能技改的节能量等需要。 3) 能源计量数据采集应满足政府节能管理的要求。 ■ □ □ 44 能源计 量 数 据采集方式 1) 人 工采集。 使用规范的数据采集记录（抄表记录）表式，由数据采集人员和复核人员签字。 2) 自动采集。 利用计算机技术实现能源计量数据的网络化管理，及时采集能源计量数据并备份归档。 3) 第三方公正计量。 委托具备法定资质的社会公正计量行 (站 )对大宗能源的贸易交接、能源消耗状况提供 公正计量数据。 根据 本 单位 能源计量数据的采集方式，分别抽查其采集的各种方式，查看能源计量数据采集记录，确认是否符合以下要求： 1) 人工采集。 使用规范的数据采集记录（抄表记录）表式，由数据采集人员和复核人员签字。 2) 自动采集。 利用 计算机技术实现能源计量数据的网络化管理，及时采集能源计量数据并备份归档。 3) 第三方公正计量。 委托具备法定资质的社会公正计量行 (站 )对大宗能源的贸易交接、能源消耗状况提供 公正计量数据。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 45 能源计 量 数 据处 理 和 确认 能源计量原始数据不得随意更改，以保证数据来源真实、准确、可靠以及今后查阅、取证所需。 依据 能源统计报表， 跟踪抽查 能源计量检测原始记录和 数据采集记录 ，确认统计报表数据是否都来自能源计量器具的检测结果；原始记录和 数据采集记录是否 存在 更改，如有更改，是否采用划改，并由更改人签字或盖章。 ■ □ □ 46 对因能源计量器具损坏或安装、拆卸期间造成能源计量数据不准或无法统计时，应制定相应的方案进行评估。 评估方案包括评估方法、程序、结论、数据可靠性论证、评估人员和批准人员、日期等内容。 1 对于因能源计量器具损坏或安装、拆卸期间造成能源计量数据不准或无法统计的，是否制定了相应的评估方案。 2 抽查评估记录，确认 本 单位在能源计量器 具损坏或安装、拆卸期间的能源计量数据的可靠性。 ■ □ □ 47 经处理后的能源计量数据应由授权人员进行审核确认。 抽查 本 单位的能源统计报表和能源计量数据记录，经处理后的数据是否由授权人员进行审核确认。 必要时可核查其数据处理的正确性。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 48 能源计量数据 应用 本 单位 应 将能源计量数据作为统计调查、统计分析的基础，能源统计报表数据应 能追溯至计量检测记录。 1 核查 本 单位是否按统计法律法规的规定建立能源统计报表制度或管理程序，以保证 能源统计报表数据能追溯至计量测试记录。 2 现场抽查 能源统计报表和计量检测原始记录，核查统计报表数据是否可以追溯至计量 检测 记录。 3 根据能源统计报表和计量检测原始记录，检查能源消费统计数据是否正确、完整。 4 检查能源统计报表，是否按各类能源的消费实行分类计量和统计。 ■ □ □ 49 本 单位制定年度节能目标和实施方案，应以能源计量数据为基础，有针对性地采取计量管理或计量改造措施。 查看 本 单位制定的 年度节能目标和实施方案，核查 本 单位是否以能源计量数据为基础，有针对性地采取计量管理或者计量改造措施。 ■ □ □ 50 本 单位 应利用能源计量数据进行节能分析。 根据能源统计、考核期限，定期分析用于贸易结算、内部考核等能源报表数据并有分析记录或报告，为计量管理、 节能改造提供可靠依据。 查看 本 单位有关节能分析的资料，核查 本 单位是否利用能源计量数据进行节能分析，为 本单位 采取节能措施提供依据。 ■ □ □ 表 (续 ) 序号 规范条款 能源计量要求 自查 方法 自查 评定 自查 记录 符合 不符合 不适用 51 本 单位应将 能源计量数据作为 开展能源审计、能源平衡测试、能源效率限额对标、节能降耗改造等活动的依据，提高能源使用效率。 1 查看 本 单位自主开展的有关 能源审计、能源平衡测试、能源效率限额对标等活动资料， 是否使用了 能源计量数据。 2 如果 本 单位根据需要委托外部机构进行 能源审计、能源平衡测试、能源效率限额对标等活动的，查看有关 外部机构的能力和资质的证明材料，以确认 本单位进行委托服务的有效性。 ■ □ □ 自查人员签字： 自查日期： 2。