关于物资公司物资采购管理情况效能监察报告内容摘要：
单的发送、收回都是由每个采购人员独立完成，缺少过程监督。 （二） 资质预审资料不完善 我公司组织的物资采购招投标，基本上是邀请招标。 按照制度规 定，需在招标前要对邀请投标的客户的资质进行预审。 在华电国际下发的《物资管理 审计监察 工作规范》中，也把“ 采购人员是否审查了供应商的营业执照、税务登记证、经营许可证等 ,是否调查了供应商的资质、信誉等情况 ,并留存复印件。 是否形成资格预审报告 ”作为 审计监察 的一项内容。 今年上半年，虽然 物资公司 对部分业务客户的资质进行了集中审验，但部分客户，特别是邀请投标的客户的资质预审资料不完善。 （三）评标人员 随机选取没有达到预期效果 3 近几年， 我公司评标人员的选取 实现了随机抽取，这也是我公司在招投标方面的一个特色。 但在监察中发 现 ， 虽然在每次评标前，物资公司都按规定对评标人员进行随机抽取， 但抽取的人员与实际参加评标的人员存在 很大的 差。阅读剩余 0%
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